目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责研究制定区机关事务管理、保障、服务的管理办法和规章制度，并组织实施。

2、承担区机关大型活动、重要会议服务工作。

3、负责机关大院环境卫生、园林绿化、市政设施和水、电、气等设施的维修保养。

4、负责机关大院公共会议室及配套设施的使用和维护；管理机关食堂（含政府大院机关食堂、公卫大楼食堂、市场监督管理局食堂、人武部训练楼党校食堂）。

5、负责机关大院办公楼的安全保卫、消防和社会综合治理工作。

6、指导监督物业公司对机关大院管理和服务工作。

7、负责全区公务用车服务保障工作。

8、承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，内设科室5个。内设科室分别是：办公室、公务用车服务室、安保室、物管室、膳食室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区机关事务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3,569.79万元，其中，一般公共预算拨款收入3,569.79万元。收入较去年增加113.32万元，上升3.28%。主要是食堂委托管理专项经费增加收入预算。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3,569.79万元，其中，一般公共服务支出3,484.88万元；社会保障和就业支出47.54万元；住房保障支出37.38万元。支出较去年增加113.32万元，上升3.28%。主要是食堂委托管理专项经费增加收入预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,569.79万元，其中，一般公共服务支出3,484.88万元，占97.62%；社会保障和就业支出47.54万元，占1.33%；住房保障支出37.38万元，占1.05%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数682.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2,887.11万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般公共服务支出2,887.11万元，主要用于院内单位独生子女保健费发放；公车平台劳务派遣人员经费开支；全区各类会议保障支出、院内卫生纸、灭四害、院内绿植摆放、维修维保等运转；食堂及机关超市委托经营管理费；机关大院水电气费用支出；机关大院、公卫大楼及区武装部物业管理费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市芙蓉区机关事务中心机关运行经费137.88万元。机关运行经费预算较去年减少10.05万元，下降6.79%。主要是车辆运行维护费较少开支预算。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市芙蓉区机关事务中心“三公”经费预算数为102.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费102.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费102.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额1,756.02万元，其中：货物类采购预算80.30万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算1,675.72万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车69辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车64辆；部门价值50万元以上通用设备4台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备1台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3,569.79万元，其中，基本支出682.68万元，项目支出2,887.11万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

（具体见附件）