芙蓉区交通运输局2021年部门预算说明

目   录

第一部分 芙蓉区交通运输局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、部门经济科目总支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区交通运输局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

芙蓉区交通运输局为区政府行政单位,负责具体实施道路运输管理工作。主要职责如下:

1、贯彻实施国家、省、市有关交通运输的方针、政策和法规,执行上级交通运输主管部门制定的有关法规和政策。

2、负责审核或呈报辖区道路客运、货运、道路运输相关业务的开业、停(歇)业、变更申请,核发道路运输经营证件,做好道路运输经营证件的年度审验工作。

3、负责全区道路运输市场的调查研究工作,做好交通运输行业统计和有关数据的收集、整理和上报工作。

4、负责全区交通运输行业安全监管工作,对辖区交通运输行业的运输经营活动、营运证照、运输行为、服务质量等进行执行监督检查,依法打击和查处各种违反交通运输法律、法规、规章的行为,维护道路运输市场秩序。

5、负责全区公路、水路的运政、路政的管理和监督,组织全区干线公路、农村公路、桥梁、站场、渡口、码头及其配套设施的建设、养护和管理。

6、负责实施全区国防动员交通运输战备工作。根据区人民政府的决定,做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调和突发公共事件应急的交通运输保障工作。

7、负责实施全区公路、水路“三乱”治理工作、渔船监督管理。

8、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编办核定,芙蓉区交通运输局包括本级、内设科室、二级机构1个。内设科室为3个:办公室、运政管理科、企业安全监管科。局属事业单位是长沙市芙蓉区交通事务中心(非独立核算)。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

(一)芙蓉区交通运输局部门本级

(二)芙蓉区交通事务中心

三、涉及机构改革部门情况

根据《中共长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅关于印发<芙蓉区机构改革方案>的通知》(长办[2019]16号),将事业建制的区交通运输局调整为区政府工作部门,为正科级。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括交通运输局归口管理的专项经费。

(一)收入预算。2021年年初预算数541.06万元,其中,一般公共预算拨款541.06万元。收入较去年增加109.05万元,主要是人员经费有所增加。

(二)支出预算。2021年年初预算数541.06万元,其中,一般公共服务541.06万元,其中:社会保障和就业支出24.86万元,交通运输支出516.19万元。支出较去年增加109.05万元,主要是人员经费有所增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入541.06万元,具体安排情况如下:

基本支出:2021年年初预算数为541.06万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出:无

六、部门经济科目总支出情况说明

交通运输局2021年部门经济科目支出541.06万元,其中:

工资福利支出400.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出41.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助98.99万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、奖励金;

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年局机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款39.95万元,比2020年预算减少2.38万元,下降6.33%,主要是办公经费有所减少。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。

(三)一般支出性情况

2021年本部门一般性支出预算总额为39.95万元,其中办公费预算9万元,印刷费预算1.5万元,咨询费预算0.2万元,邮电费预算0.8万,物业费预算0.1万元,差旅费预算0.1万元,培训费预算0.5万元,拟参加上级部门组织的各项培训,预计4-6人、3-5场,劳务费预算0.5万,工会经费预算7.87万,福利费预算0.25万元,其他交通费用预算8.2万元,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2021年交通运输局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,交通运输局所属各预算单位共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算(未)安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(六)政府性基金预算支出

无

(七)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年交通运输局整体支出541.06万元,2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖,编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元。

八、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表