目录

第一部分长沙市芙蓉区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区交通运输局

单位概况

一、部门职责

（一）、贯彻实施国家、省、市有关交通运输的方针、政策和法规，执行上级交通运输主管部门制定的有关法规和政策

（二）、负责审核或呈报辖区道路客运、货运、道路运输相关业务的开业、停（歇）业、变更申请，核发道路运输经营证件，做好道路运输经营证件的年度审验工作

（三）、负责全区道路运输市场的调查研究工作，做好交通运输行业统计和有关数据的收集、整理和上报工作

（四）、负责全区交通运输行业安全监管工作，对辖区交通运输行业的运输经营活动、营运证照、运输行为、服务质量等进行执法监督检查，依法打击和查处各种违反交通运输法律、法规、规章的行为，维护道路运输市场秩序

（五）、负责全区公路、水路的运政、路政的管理和监督，组织全区干线公路、农村公路、桥梁、站场、渡口、码头及其配套设施的建设、养护和管理

（六）、负责实施全区国防动员交通运输战备工作。根据区人民政府的决定，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调和突发公共事件应急的交通运输保障工作

（七）、负责实施全区公路、水路“三乱”治理工作、渔船监督管理

（八）、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区交通运输局内设机构包括：根据芙办发［2019］52号文件，将事业建制的芙蓉区交通运输局调整为区政府工作部门，为正科级。内设机构调整为３个：办公室、运政管理科、企业安全监管科。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区交通运输局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区交通运输局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计683.77万元。与上年相比，减少758.77万元，减少52.60％，主要是因为主要是因为芙蓉区机构改革后，我局调整为区政府工作部门，部分人员进行了分流，取消了行政执法等职能。

二、收入决算情况说明

本年收入合计578.81万元，其中：财政拨款收入578.81万元，占100％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计637.49万元，其中：基本支出463.34万元，占72.68％；项目支出174.15万元，占27.32％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计683.77万元，与上年相比，减少758.50万元，减少52.59％，主要是因为主要是因为芙蓉区机构改革后，我局调整为区政府工作部门，部分人员进行了分流，取消了行政执法等职能。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出637.49万元，占本年支出合计100.00％，与上年相比，财政拨款支出减少445.59万元，减少41.14％，主要是因为主要是因为芙蓉区机构改革后，我局调整为区政府工作部门，部分人员进行了分流，取消了行政执法等职能。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出637.49元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.62万元，占2.61％；城乡社区支出55.74万元，占8.74％；交通运输支出565万元，占88.63％；其他支出0.12万元，占0.02％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为432.01万元，支出决算数为637.49万元，完成年初预算的147.56％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算16.62万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为55.74万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨入安全隐患排查整治经费30万元，和公交专用道建设工程款25.74万元。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算415.39万元，支出决算为446.59万元，完成年初预算的107.51％，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行费用有所增长。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为56.91万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了长沙市交通运输综合行政执法局芙蓉执法大队开办经费。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算0万元，支出决算为27.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金全部是省市拨入公路养护支出。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算0万元，支出决算为15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金全部是省市拨入其他公路运输支出。

7、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）

年初预算0万元，支出决算为12万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金全部是2019年铁路安全环境集中整治工作市级奖励。

8、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）

年初预算0万元，支出决算为7万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金全部是2020年高铁及普铁安全环境集中整治工作奖励。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算0万元，支出决算为0.12万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金全部是市城市公共交通事务中心拨统计调查经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出463.34万元，其中：人员经费405万元，占基本支出的87.41％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费58.34万元，占基本支出的12.59％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100.00％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比减少5.64万元，减少70.15％，主要是因为公车改革后，我局公务用车上交6台，仅剩1台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.4万元，占100.00％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出58.34万元，比上年决算数增加18.28万元，增长46％，主要原因是：根据《长沙市人民政府办公厅关于建立长沙市交通运输综合行政执法工作机制的通知》和长沙市芙蓉区人民政府办公室会议纪要（芙政纪［2020］15号）文件精神，长沙市交通运输综合行政执法局芙蓉执法大队派驻芙蓉区开展执法工作，借用芙蓉区交通运输局账户。因此，我局机关运行经费中包含长沙市交通运输综合行政执法局芙蓉执法大队费用，比年初预算有所增加。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.13万元，用于参加上级部门组织的培训：长沙市交通运输局举办《长沙市交通运输系统行政执法干部素质提升培训班》，参加人数1人，参加时长一场8天；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年交通运输局整体支出 637.49万元，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出204.18万元。绩效评价结果显示单位充分发挥协调职能，全面落实工作责任，各项工作取得明显成效，资金使用情况良好。我单位按财政绩效部门要求对整体支出绩效报告予以公开（详见附件二）。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年度长沙市芙蓉区交通运输局部门决算公开表格

2、2020年度长沙市芙蓉区交通运输局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区交通运输局

2021年09月22日