目录

第一部分长沙市芙蓉区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区交通运输局

单位概况

一、部门职责

（1）贯彻实施国家、省、市有关交通运输的方针、政策和法规，执行上级交通运输主管部门制定的有关法规和政策

（2）负责审核或呈报辖区道路客运、货运、道路运输相关业务的开业、停（歇）业、变更申请，核发道路运输经营证件，做好道路运输经营证件的年度审验工作

（3）负责全区道路运输市场的调查研究工作，做好交通运输行业统计和有关数据的收集、整理和上报工作

（4）负责全区交通运输行业安全监管工作，对辖区交通运输行业的运输经营活动、营运证照、运输行为、服务质量等进行执法监督检查，依法打击和查处各种违反交通运输法律、法规、规章的行为，维护道路运输市场秩序

（5）负责全区公路、水路的运政、路政的管理和监督，组织全区干线公路、农村公路、桥梁、站场、渡口、码头及其配套设施的建设、养护和管理

（6）负责实施全区国防动员交通运输战备工作。根据区人民政府的决定，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调和突发公共事件应急的交通运输保障工作

（7）负责实施全区公路、水路“三乱”治理工作

（8）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区交通运输局内设机构包括：根据编办核定，芙蓉区交通运输局包括本级、内设科室、二级机构1个。内设科室为3个：办公室、运政管理科、企业安全监管科。局属事业单位是长沙市芙蓉区交通事务中心（非独立核算）。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区交通运输局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区交通运输局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计637.5万元。与上年相比，减少46.27万元，减少6.77％，主要是因为今年人员经费和办公经费有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计627.28万元，其中：财政拨款收入627.28万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计637.5万元，其中：基本支出532.76万元，占83.57％；项目支出104.74万元，占16.43％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计637.5万元，与上年相比，减少46.27万元，减少6.77％，主要是因为今年人员经费和办公经费有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出637.5万元，占本年支出合计100.00％，与上年相比，财政拨款支出增加0.01万元，增长0.00％，主要是因为今年预算与去年基本一致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出637.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.16万元，占7.24％；交通运输支出590.33万元，占92.6％；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.16％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为541.06万元，支出决算数为637.5万元，完成年初预算的117.82％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算16.38万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算13.32万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算16.46万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算0万元，支出决算为486.59万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年9月份有一位退休人员去世。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为4.21万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通整治支出。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算0万元，支出决算为6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为拨东湖街道东湖路改造经费5万元，拨东岸街道公路路域环境整治市级补助资金1万元。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算0万元，支出决算为88.52万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：原因是市政府发文，长沙市交通行政执法局成立各驻区大队，因驻区大队不是独立法人，无法开办独立账户，故借用我局财政账户，驻区大队的开支都计入了我局的财政决算。

8、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）

年初预算0万元，支出决算为5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为拨湘湖街道铁路安全隐患排查整治工作经费。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为2020年3季度安全生产季度考核优秀单位奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出532.75万元，其中：人员经费502.53万元，占基本支出的94.33％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费30.22万元，占基本支出的5.67％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成预算的100.00％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成预算的100％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比增加1.82万元，增长75.83％，主要是因为执法车2020年未使用，2021年使用时因长时间未使用需要进行大修才能保证正常运转。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.22万元，占100.00％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.22万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.22万元，主要是车辆保险、维修和加油费用支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出30.22万元，比上年决算数减少28.11万元，降低48.19％。主要原因是：机关人员减少了一名，办公经费有所减少。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.37万元，用于开展参加长沙市交通运输局举办的2021年长沙市交通运输系统新基建背景下交通建设与发展专题培训班培训，人数1人，内容为长沙市交通运输系统新基建背景下交通建设与发展专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额20.77万元，其中：政府采购货物支出20.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.77万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额20.77万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购工程支出金额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购服务支出金额为0，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金109.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的17.21％。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对“交通运输综合行政执法大队工作经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出109.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位部门项目支出绩效目标申报8个，项目资金109.73万元。本单位对部门各个项目支出开展绩效自评，根据绩效评价结果显示，本单位及时完成了各项工作，较好地履行了部门职能，合理安排支出，资金使用情况较好。

本单位2021年无政府基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。。

组织对“芙蓉区交通运输局”等1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出637.5 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位2021年本部门整体支出绩效目标637.50万元。其中：部门项目支出绩效目标申报8个，项目资金109.73万元。本单位对部门整体支出及各个项目支出开展绩效自评，根据绩效评价结果显示，本单位及时完成了各项工作，较好地履行了部门职能，合理安排支出，资金使用情况较好。

本单位2021年无政府基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区交通运输局部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区交通运输局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区交通运输局

2022年09月28日