目录

第一部分  长沙市芙蓉区交通运输局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙市芙蓉区交通运输局

部门（单位）概况

一、部门职责

（1）贯彻实施国家、省、市有关交通运输的方针、政策和法规，执行上级交通运输主管部门制定的有关法规和政策

（2）负责审核或呈报辖区道路客运、货运、道路运输相关业务的开业、停（歇）业、变更申请，核发道路运输经营证件，做好道路运输经营证件的年度审验工作

（3）负责全区道路运输市场的调查研究工作，做好交通运输行业统计和有关数据的收集、整理和上报工作

（4）负责全区交通运输行业安全监管工作，对辖区交通运输行业的运输经营活动、营运证照、运输行为、服务质量等进行执法监督检查，依法打击和查处各种违反交通运输法律、法规、规章的行为，维护道路运输市场秩序

（5）负责全区公路、水路的运政、路政的管理和监督，组织全区干线公路、农村公路、桥梁、站场、渡口、码头及其配套设施的建设、养护和管理

（6）负责实施全区国防动员交通运输战备工作。根据区人民政府的决定，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调和突发公共事件应急的交通运输保障工作

（7）负责实施全区公路、水路“三乱”治理工作

（8）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区交通运输局内设机构包括：（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区交通运输局内设机构包括：根据编办核定，芙蓉区交通运输局包括本级、内设科室、二级机构1个。内设科室为3个：办公室、运政管理科、企业安全监管科。局属事业单位是长沙市芙蓉区交通事务中心（非独立核算）。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区交通运输局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区交通运输局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6030.14万元。与上年相比，增加5392.64万元，增长845.90％，主要是因为本年度增加2021年度出租车费改税补贴资金5396.72万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6030.14万元，其中：财政拨款收入6030.14万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6030.14万元，其中：基本支出581.98万元，占9.65％；项目支出5448.16万元，占90.35％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6030.14万元，与上年相比，增加5392.64万元，增长845.90％，主要是因为本年度增加2021年度出租车费改税补贴资金5396.72万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6030.14万元，占本年支出合计的100.00％，与上年相比，财政拨款支出增加5392.64万元，增长845.90％，主要是因为本年度增加2021年度出租车费改税补贴资金5396.72万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6030.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出35.17万元，占0.58％；城乡社区支出200.97万元，占3.33％；交通运输支出5783.06万元，占95.9％；住房保障支出8.25万元，占0.14％；灾害防治及应急管理支出2.69万元，占0.04％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为884.25万元，支出决算数为6030.14万元，完成年初预算的681.95％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算18.75万元，支出决算为22.9万元，完成年初预算的122.13％，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险金增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算8.37万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的146.59％，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金增加。

3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为200.97万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：当时年初并无此项目。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算为561.09万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：当时年初并无此项目。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为115.71万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：当时年初并无此项目。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算0万元，支出决算为5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：当时年初并无此项目。

7、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为5101.27万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：当时年初并无此项目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算0万元，支出决算为8.25万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：当时年初并无此项目。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为2.69万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：当时年初并无此项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出581.98万元，其中：

人员经费553.05万元，占基本支出的95.03％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费28.93万元，占基本支出的4.97％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成预算的100.00％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成预算的100％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比减少1.35万元，减少31.99％，减少的主要原因是我局坚决贯彻落实厉行节约政策，缩减公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.87万元，占100.00％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.87万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.87万元，主要是车辆保险、维修和加油支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出28.93万元，比上年决算数减少1.3万元，降低4.29％。主要原因是：我局坚决贯彻落实厉行节约政策，缩减机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.11万元，用于开展2022年全区事业单位工作人员培训和2022年芙蓉区事业单位新进人员入门培训，人数3人，内容为《区情区貌》《芙蓉区“十四五”规划解读民》《湖南自贸试验区长沙片区芙蓉区块建设的认识》《基层党建及群众工作分享》《公文写作实务》《即兴讲话的艺术与修炼》等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额9.15万元，其中：政府采购货物支出9.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.15万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额9.15万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额9.15万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位2022年本部门整体支出绩效目标6030.14万元。其中：部门项目支出绩效目标申报2个，项目资金5582.72万元。本单位对部门整体支出及各个项目支出开展绩效自评，根据绩效评价结果显示，本单位及时完成了各项工作，较好地履行了部门职能，合理安排支出，资金使用情况较好。

本单位2022年无政府基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。

（二）存在的问题及原因分析

专项资金下达滞后，影响年度工作计划的实施。专项经费不能年初一次性到位，而是按非税局上缴情况，几个月才下拨一部分，无法保障工作经费的支出。希望区财政考虑我局的实际情况，在年初时将专项经费一次性到位或者大部分资金到位，有利于我局更好地开展工作。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区交通运输局部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区交通运输局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区交通运输局

2023年10月8日