目录

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

芙蓉区交通运输局为区政府行政单位，负责具体实施道路运输管理工作。主要职责如下：

1、贯彻实施国家、省、市有关交通运输的方针、政策和法规，执行上级交通运输主管部门制定的有关法规和政策。

2、负责审核或呈报辖区道路客运、货运、道路运输相关业务的开业、停（歇）业、变更申请，核发道路运输经营证件，做好道路运输经营证件的年度审验工作。

3、负责全区道路运输市场的调查研究工作，做好交通运输行业统计和有关数据的收集、整理和上报工作。

4、负责全区交通运输行业安全监管工作，对辖区交通运输行业的运输经营活动、营运证照、运输行为、服务质量等进行执行监督检查，依法打击和查处各种违反交通运输法律、法规、规章的行为，维护道路运输市场秩序。

5、负责全区公路、水路的运政、路政的管理和监督，组织全区干线公路、农村公路、桥梁、站场、渡口、码头及其配套设施的建设、养护和管理。

6、负责实施全区国防动员交通运输战备工作。根据区人民政府的决定，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调和突发公共事件应急的交通运输保障工作。

7、负责实施全区公路、水路“三乱”治理工作、渔船监督管理。

8、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，芙蓉区交通运输局包括本级、内设科室、二级机构1个。内设科室为3个：办公室、运政管理科、企业安全监管科。局属事业单位是长沙市芙蓉区交通事务中心（非独立核算）。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区交通运输局　

2、长沙市交通运输综合行政执法局驻芙蓉区大队

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算739.19万元，其中，一般公共预算拨款收入739.19万元。收入较去年减少50.32万元，下降6.37％。主要是市交通运输综合行政执法局驻芙蓉区大队2023年收入预算压缩。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算739.19万元，其中，交通运输支出640.84万元；社会保障和就业支出55.46万元；住房保障支出42.89万元。支出较去年减少50.32万元，下降6.37％。主要是厉行节约对支出预算压缩。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算739.19万元，其中，交通运输支出640.84万元，占86.69％；社会保障和就业支出55.46万元，占7.50％；住房保障支出42.89万元，占5.80％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数539.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算200.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，交通运输支出200.00万元，主要用于市交通运输综合行政执法局驻芙蓉区大队办公经费、执法执勤开支、宣传经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市芙蓉区交通运输局机关运行经费40.96万元。机关运行经费预算较去年减少5.23万元，下降11.32％。主要是市交通运输综合行政执法局驻芙蓉区大队2023年支出预算压缩。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市芙蓉区交通运输局“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少5.13万元，下降100.00％。主要是没有车辆运行费用。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.20万元，拟开展事业单位人员培训、参加市交通局组织的业务培训，人数5人，内容为事业单位人员每年要求参加的培训、参加市交通局预计组织的业务；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额40.00万元，其中：货物类采购预算40.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为739.19万元，其中，基本支出539.19万元，项目支出200.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年部门预算表

（具体见附件）

长沙市芙蓉区交通运输局

2024年2月23日