目   录

第一部分 芙蓉区科学技术协会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

芙蓉区科学技术协会部门本级

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性开支

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区科学技术协会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(一)密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技正作者之家。

(二)开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

(三)组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新驱动发展，推动企业增强自主创新能力。

(四)弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

(五)促进科学道德建设和学风建设， 宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观.

(六)组织科技工作者参与经济社会发展，科技战略、规划、政策、法律法规的咨询制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

(七)推动所属学会有序承接科技评估、成果鉴定、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

(八)注重激发青少年科技兴趣，开展青少年科技教育，组织参与国家、省、市、区青少年科技相关竞赛，发现培养优秀青少年科技人才和团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

(九)联系区域高等院校、科研院所、科技产业载体和科技企业，联系全国性和省级、市级学会、科技社团，开展“两院”院士及专家创新团队服务工作，推动协同创新和智力人才引进。

(十)组织开展民问、国际科技学术交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，为海外科技人才来我区创新创业提供服务.

(十一)负责对所属学会进行管理，指导街道科协以及园区、企业、事业单位基层科协组织建设。

(十二)兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业，完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

根据编办核定，芙蓉区科学技术协会包括本级,无二级预算机构,内设办公室1个。单位编制数为4人，2019年底实有在职人数为4人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的只有芙蓉区科协本级。

三、涉及机构改革部门情况

2019年9月单独建制。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括芙蓉区科协归口管理的专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数154.89万元，其中，一般公共预算拨款 154.89万元。

(二)支出预算。2020年年初预算数154.89万元，其中，科学技术支出149.86万元，社会保障与就业支出5.03万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入154.89万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020 年年初预算数为97.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020 年年初预算数为57万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中:科普日、学会、协会、研究会工作经费及科技工作者日等经费45万元，主要用于组织开展符合科协宗旨的社会公益性活动，为科普人员、科协团体的科研活动提供服务。负责加强对所属协会、研究会的指导、管理和服务，促进与各街道科协、企事业单位科协和其他社会团体的联系及合作等方面;老科协经费支出12万元，主要用于支持老年人科技工作者开展系列活动，弘扬科学技术工作者精神。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020 年芙蓉区科协单位机关运行经费当年一般公共预算拨款12.48万元。

(二)“三公”经费预算

2020 年芙蓉区科协无“三公”经费预算

(三)一般性开支

2020年本部门一般性支出总额为69.01万元，其中会议费预算0元，培训费1万元，用于开展科普信息员APP等相关业务培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2020年芙蓉区科学技术协会政府采购预算总额0.22万元，其中:政府采购货物预算0.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，芙蓉区科协无公务用车。

(六)政府性基金预算支出

无

(七)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年 芙蓉区科协整体支出154.89万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出57万元，其中:科普日、学会、协会、研究会工作经费及科技工作者日等经费项目45万元;老科协项目12万元;

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

芙蓉区科协

2020年7月22日