目  录

第一部分  芙蓉区科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分芙蓉区科学技术局概况

一、部门职责

1、负责全区科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省、市有关科技发展的方针政策和法律法规;提出全区科技发展战略、科技体制改革、科技促进经济与社会发展的地方性政策建议，起草相关地方性法规和规章草案;牵头拟定全区科技发展中长期规划，组织拟订全区科技发展战略布局和优先领域规划。

2、组织实施区科技计划工作。负责重大科技计划的组织实施，参与编制重大科技工程和科技基地的建设规划;组织申报管理国家、省、市各级科技计划和创新基金等;组织区科技计划的评估论证，并做好省市区项目执行的跟踪服务;负责组织科技统计工作。

3、主管全区高新技术产业发展、成果转化及产业化工作。组织实施高新技术产业和工业领域科技创新工程，组织重大高新技术的研究和推广应用;大力开展科技成果转化、推广应用、科技成果对接等，管理全区科技成果、科技奖励和科技信息等工作;

4、牵头组织实施全区科技下乡和科技扶贫工作;牵头开展全区创新型城区建设工作;牵头组织全区科技平台建设工作，负责制定并会同有关部门实施全区科技平台建设规划，指导科技中介服务体系和科技信息网建设工作;牵头组织协调全区产学研结合工作，组织以提高企业技术创新能力为重点的重大科技成果应用示范的产学研合作;

5、负责本部门及归口管理区科技经费预决算，负责区级科技经费及其他科技专项经费的预、决算;

6、贯彻实施科技人才资源合理配置，负责区学术专家顾问团日常管理工作。

7、负责引进、推广、转化科技成果、新技术和科技成果、新技术的保密工作。

8、贯彻执行国家、省、市知识产权法律法规、规章政策等，研究拟定地方性知识产权法规、规章和政策草案;组织实施国家、省、市知识产权战略和发展规划，并协助做好保护知识产权工作和专利行政执法工作，依法调处专利侵权纠纷、查处假冒专利行为;负责全区专利统计工作。

9、负责全区的科学技术普及工作，牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，做好科普宣传工作;负责区属各专业学会和基层组织的业务指导和管理;负责组织学术交流、科技咨询和科技服务。

10、区科技工作领导小组、区科普工作协调领导小组、区全民科学素质领导小组的日常工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位包括本级，内设科室3个，分别是办公室、产业科、科普科。其中1个纳入2019年部门决算编制范围是本级。

(二)决算单位构成。芙蓉区科学技术局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:芙蓉区科学技术局只有局机关本级，无二级机构。

第二部分部门决算表

详情见附表。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年年初结转和结余1,361.95万元，本年收入5,372.38万元，收入合计6,734.33万元，总支出为5,860.40万元。与2018年相比，本年收入增加1661.85万元，增长44.79%，本年支出增加3017.12万元，增长106.11%，主要是因为拨付上级经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,372.38元，其中:财政拨款收入5,325.37万元，占99.12%;其他收入47.01万元，占0.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,860.40万元，其中:基本支出465.63万元，占7.95%;项目支出5,394.77万元，占92.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入5,325.38元，年初财政拨款结转和结余1,361.95元，总计6,687.33万元;财政拨款支出总计5,813.40万元，与2018年相比，本年财政拨款收入增加1,614.85万元，增长43.52%，本年财政拨款支出增加2,970.12万元，增长104.46%，主要是因为上级下拨经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5,813.40万元，占本年支出合计的100.00%，与2018年相比，财政拨款支出增加2,970.12万元，增长104.46%，主要是因为上级下拨经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5,813.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出220.00万元，占3.78%;科学技术支出5,522.81万元，占95.00%;社会保障和就业支出70.59万元，占1.22%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为640.33万元，支出决算数为5,813.40万元，完成年初预算的907.88%，超出预算的主要原因是上级下拨经费的增加，其中:

1、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为208.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下拨上级产业发展扶持经费。

2、一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)。

年初预算为20.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的60.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是指标调剂。

3、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为410.57万元，支出决算为440.04万元，完成年初预算的107.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动人员经费调整。

4、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为22.00万元，支出决算为61.77万元，完成年初预算的280.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付以前项目尾款。

5、科学技术支出(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为400.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付上级经费增加。

6、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为1,049.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付上级经费增加。

7、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为498.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付上级经费增加。

8、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。

年初预算为130.00万元，支出决算为1,069.19万元，完成年初预算的822.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付上级经费增加。

9、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付上级经费增加。

10、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付上级经费增加。

11、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为125.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付上级经费增加。

12、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。

年初预算为35.00万元，支出决算为72.79万元，完成年初预算的207.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付上级经费增加。

13、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为400.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付上级经费增加。

14、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为480.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付上级经费增加。

15、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付上级经费增加。

16、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为875.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付上级经费增加。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为22.76万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴纳系数调标。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员异动。

19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为45.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付上级经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出465.63万元，其中:人员经费424.66万元，占基本支出的91.20%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费40.97万元，占基本支出的8.80%，主要包括办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万，其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是响应中央规定，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，本年未有三公经费产生，公务接待费支出决算0.00元，因公出国(境)费支出决算0.00元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00元，其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金640.32万元，绩效评价结果显示良;对5个经常性项目支出绩效开展了自评，涉及资金187万元，绩效评价结果显示良。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出40.97万元，比2018增加1.43万元，增长3.62%。主要原因是必要的办公用具购置。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.00万元;开支培训费0.00万元，;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。注意:机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市芙蓉区科学技术局

2020年9月25日