一、部门概况

(一)部门基本情况

2020年科技局有工作人员13名，其中行政人员11名，事业编制人员1名，政府雇员1名。本单位包括本级，内设科室3个，分别是办公室、产业发展科、科普人才科。本单位主要职能及重点工作计划如下:

1、负责全区科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省、市有关科技发展的方针政策和法律法规;提出全区科技发展战略、科技体制改革、科技促进经济与社会发展的地方性政策建议，起草相关地方性法规和规章草案;牵头拟定全区科技发展中长期规划，组织拟订全区科技发展战略布局和优先领域规划。

2、组织实施区科技计划工作。负责重大科技计划的组织实施，参与编制重大科技工程和科技基地的建设规划;组织申报管理国家、省、市各级科技计划和创新基金等;组织区科技计划的评估论证，并做好省市区项目执行的跟踪服务;负责组织科技统计工作。

3、主管全区高新技术产业发展、成果转化及产业化工作。组织实施高新技术产业和工业领域科技创新工程，组织重大高新技术的研究和推广应用;大力开展科技成果转化、推广应用、科技成果对接等，管理全区科技成果、科技奖励和科技信息等工作;

4、牵头组织实施全区科技下乡和科技扶贫工作;牵头开展全区创新型城区建设工作;牵头组织全区科技平台建设工作，负责制定并会同有关部门实施全区科技平台建设规划，指导科技中介服务体系和科技信息网建设工作;牵头组织协调全区产学研结合工作，组织以提高企业技术创新能力为重点的重大科技成果应用示范的产学研合作;

5、负责本部门及归口管理区科技经费预决算，负责区级科技经费及其他科技专项经费的预、决算;

6、贯彻实施科技人才资源合理配置，负责区学术专家顾问团日常管理工作。

7、负责引进、推广、转化科技成果、新技术和科技成果、新技术的保密工作。

8、贯彻执行国家、省、市知识产权法律法规、规章政策等，研究拟定地方性知识产权法规、规章和政策草案;组织实施国家、省、市知识产权战略和发展规划，并协助做好保护知识产权工作和专利行政执法工作，依法调处专利侵权纠纷、查处假冒专利行为;负责全区专利统计工作。

9、负责全区的科学技术普及工作，牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，做好科普宣传工作;负责区属各专业学会和基层组织的业务指导和管理;负责组织学术交流、科技咨询和科技服务。

10、区科技工作领导小组、区科普工作协调领导小组、区全民科学素质领导小组的日常工作。

(二)部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、收入支出预算安排情况。

2020年年初预算数404.41万元，其中，一般公共预算拨款404.41万元，收入较去年减少235.92万元，主要是项目指标调整。

2、收入支出预算执行情况。

2020年年初预算数404.41万元，其中，基本支出379.41万元，项目支出25万元。2020年度支出决算数为1520.57万元，完成年初预算的376.00%，超出预算的主要原因是上级下拨经费的增加。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2020年基本支出年初预算数为379.41万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

2020年“三公”经费支出预算数为0元，支出决算数为0万元，未使用三公经费。2019年和2020年均未发生三公经费支出，原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约、反对铺张浪费要求，严格控制“三公”经费开支。

(二)项目支出

1、项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

2020年年初预算数为25.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中:

(1)科普经费专项15.00万元，主要用于全国科技活动周活动，按国家、省、市科技局的要求开展的经常性的科普宣传活动，开展科技统计工作及科普场馆建设;

(2)高新技术产业培育经费专项10.00万元，主要用于组织企业培训，进行政策宣讲、讲解高新技术企业申报相关要求、高新企业相关报表报送等工作，推动高新技术企业健康发展。

2、项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。使用情况良好，无浪费情况。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。制定了部门资金管理制度、严格按照制度执行。

三、部门项目组织实施情况

主要包括基本支出和除专项资金以外的项目支出绩效评价。重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的执行情况及其政策效果，以及除专项资金以外的项目支出的管理、使用、效益情况。

我单位成立了部门专项组织实施小组，使专项组织实施合理规范，并加强了日常检查监督管理。

四、资产管理情况

部门资产的配置、管理、处置等综合情况严格按照财务制度执行。制度建设、管理措施、配置处置的程序依据相关政策进行管理。

五、部门整体支出绩效情况

部门整体支出的经济性，对成本(预算)控制、节约等情况进行分析。本年预算支出总额控制在预算总额内，三公经费预算未突破上年，三公经费未使用。

部门整体支出的效率性，对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析。本年度各项工作、专项完成进度正常，完成质量高。

部门整体支出的有效性，对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析。支出完成后，利于优化科技发展环境，推进科技成果转化，激励发明创造，加强科普宣传，保护知识产权，稳步推进科技事业蓬勃发展。

部门整体支出的可持续性，对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。支出完成后，专项管理小组会对已实施的项目进行复盘、总结，利于专项工作的稳固发展。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

我单位在资金使用上，达到了预期绩效目标，但预算编制还需可以进一步细化。

七、有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

八、其他需要说明的问题

无  

长沙市芙蓉区科学技术局

2021年4月22日