一、部门概况

（一）部门基本情况。

2022年科技局有工作人员11名，其中行政人员8名，事业编制人员2名，政府雇员1名，与2021年相比减少1人，原因是退休2人及公开招聘1人。本单位包括本级，内设科室3个，分别是办公室、产业发展科、科普人才科。本单位主要职能及重点工作计划如下：

（1）负责全区科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省、市有关科技发展的方针政策和法律法规；提出全区科技发展战略、科技体制改革、科技促进经济与社会发展的地方性政策建议，起草相关地方性法规和规章草案；牵头拟定全区科技发展中长期规划，组织拟订全区科技发展战略布局和优先领域规划。

（2）组织实施区科技计划工作。负责重大科技计划的组织实施，参与编制重大科技工程和科技基地的建设规划；组织申报管理国家、省、市各级科技计划和创新基金等；组织区科技计划的评估论证，并做好省市区项目执行的跟踪服务；负责组织科技统计工作。

（3）主管全区高新技术产业发展、成果转化及产业化工作。组织实施高新技术产业和工业领域科技创新工程，组织重大高新技术的研究和推广应用；大力开展科技成果转化、推广应用、科技成果对接等，管理全区科技成果、科技奖励和科技信息等工作。

（4）牵头组织实施全区科技下乡和科技扶贫工作；牵头开展全区创新型城区建设工作；牵头组织全区科技平台建设工作，负责制定并会同有关部门实施全区科技平台建设规划，指导科技中介服务体系和科技信息网建设工作；牵头组织协调全区产学研结合工作，组织以提高企业技术创新能力为重点的重大科技成果应用示范的产学研合作。

（5）负责本部门及归口管理区科技经费预决算，负责区级科技经费及其他科技专项经费的预、决算。

（6）贯彻实施科技人才资源合理配置，负责区学术专家顾问团和外国专家、科技人才的日常管理工作。

（7）负责引进、推广、转化科技成果、新技术和科技成果、新技术的保密工作。

（8）负责科技咨询和科技服务，做好科普宣传工作。

（9）承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、收入支出预算安排情况。

2022年安排预算514.31万元，与上年相比增加了预算41.87万元，增加比例为8.86％，增加的原因是人员经费等基本支出增加。

2、收入支出预算执行情况。

2022年决算收入为6,253.57万元，比预算收入增加了1115.91％，其中：一般公共预算财政拨款收入6243.08万元，比预算增加1115.91％，其他收入10.49万元，比预算增加100.00％。

2022年决算支出为6,253.57万元，比预算支出增加了1115.91％。其中，基本支出决算为539.47万元，比预算支出增加了8.7％，原因是人员经费等基本支出增加；项目支出决算为5714.1万元，比预算支出增加了5696.10万元，原因是下拨经费增加。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2022年基本支出年初预算数为496.31万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置费等日常公用经费。

2022年“三公”经费支出预算数为0元，支出决算数为0万元，未使用三公经费。2021年和2022年均未发生三公经费支出，原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约、反对铺张浪费要求，严格控制“三公”经费开支。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年年初预算数为18.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：

（1）科普经费专项10.00万元，主要用于全国科技活动周活动。按国家、省、市科技局的要求开展的经常性的科普宣传活动，开展科技统计工作及科普场馆建设。全年承办3场以上的大型科普宣传活动，助力提高辖区居民科普素养；

（2）高新技术产业培育经费专项8.00万元，根据《芙蓉区促进区域经济发展的奖励办法》的通知，长科发（2021）14号长沙市科学技术局关于印发《长沙市2021年研发费用、高新技术企业数、技术合同成交额指导意见》的通知，《关于促进我市企业“升高”工作的有关措施》。每年组织企业培训，进行政策宣讲、讲解高新技术企业申报相关要求、高新企业相关报表报送等工作，推动高新技术企业健康发展。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

本部门的2022年的预算项目有两个，分别为科普项目和高新技术产业培育项目。

科普经费专项决算支出9.968万元，主要用于：1、科技活动周活动的场地布置，设备租赁、人员劳务费等；2、科普资料打印、制作等。

高新技术产业培育经费决算支出6.00975万元，主要用于：每年组织企业培训，进行政策宣讲、讲解高新技术企业申报相关要求、高新企业相关报表报送等工作，推动高新技术企业健康发展。

使用情况良好，无浪费情况。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。制定了部门资金管理制度、严格按照制度执行。

三、部门项目组织实施情况

主要包括基本支出和除专项资金以外的项目支出绩效评价。重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的执行情况及其政策效果，以及除专项资金以外的项目支出的管理、使用、效益情况。

我单位成立了部门专项组织实施小组，使专项组织实施合理规范，并加强了日常检查监督管理。

四、资产管理情况

部门资产的配置、管理、处置等综合情况严格按照财务制度执行。制度建设、管理措施、配置处置的程序依据相关政策进行管理。

五、政府性基金预算支出情况

不适用。

六、国有资本经营预算支出情况

不适用。

七、社会保险基金预算支出情况

不适用。

八、部门整体支出绩效情况

部门整体支出的经济性，对成本（预算）控制、节约等情况进行分析。本年预算支出总额控制在预算总额内，三公经费预算未突破上年，三公经费未使用。

部门整体支出的效率性，对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析。本年度各项工作、专项完成进度正常，完成质量高。

部门整体支出的有效性，对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析。支出完成后，利于优化科技发展环境，推进科技成果转化，激励发明创造，加强科普宣传，保护知识产权，稳步推进科技事业蓬勃发展。

部门整体支出的可持续性，对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。支出完成后，专项管理小组会对已实施的项目进行复盘、总结，利于专项工作的稳固发展。

九、存在的问题及原因分析

我单位在资金使用上，达到了预期绩效目标，但预算编制还需可以进一步细化。

十、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据预决算公开要求按时将《2022年度芙蓉区科学技术局部门整体支出绩效自评报告》在芙蓉区政府门户网站“芙蓉之窗”预决算公开专栏上进行公开，接受社会公众监督。

长沙市芙蓉区科学技术局

2023年6月28日