第一部分　2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）负责全区科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省、市有关科技发展的方针政策和法律法规；提出全区科技发展战略、科技体制改革、科技促进经济与社会发展的地方性政策建议，起草相关地方性法规和规章草案；牵头拟定全区科技发展中长期规划，组织拟订全区科技发展战略布局和优先领域规划。

（2）组织实施区科技计划工作。负责重大科技计划的组织实施，参与编制重大科技工程和科技基地的建设规划；组织申报管理国家、省、市各级科技计划和创新基金等；组织区科技计划的评估论证，并做好省市区项目执行的跟踪服务；负责组织科技统计工作。

（3）主管全区高新技术产业发展、成果转化及产业化工作。组织实施高新技术产业和工业领域科技创新工程，组织重大高新技术的研究和推广应用；大力开展科技成果转化、推广应用、科技成果对接等，管理全区科技成果、科技奖励和科技信息等工作。

（4）牵头组织实施全区科技下乡和科技扶贫工作；牵头开展全区创新型城区建设工作；牵头组织全区科技平台建设工作，负责制定并会同有关部门实施全区科技平台建设规划，指导科技中介服务体系和科技信息网建设工作；牵头组织协调全区产学研结合工作，组织以提高企业技术创新能力为重点的重大科技成果应用示范的产学研合作。

（5）负责本部门及归口管理区科技经费预决算，负责区级科技经费及其他科技专项经费的预、决算。

（6）贯彻实施科技人才资源合理配置，负责区学术专家顾问团和外国专家、科技人才的日常管理工作。

（7）负责引进、推广、转化科技成果、新技术和科技成果、新技术的保密工作。

（8）负责科技咨询和科技服务，做好科普宣传工作。

（9）承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编办核定，芙蓉区单位包括本级、内设科室、二级机构1个。局属事业单位是芙蓉区科技创新服务中心。

办公室：负责文电、会务、机要、财务报账、固定资产、政府采购、劳资人事、文明创建、建议（提案）办理、行政后勤、信访、档案、党建、党风廉政、支部、工会、老干等工作。完成局党组临时交办的工作。

科普人才科：负责科技成果转化、政产学研、科技奖励、创新平台、外国专家和科技人才、安全生产、扶贫、综治维稳、食品安全、科普宣传及统计、宣传信息、撰写综合性文字材料、垃圾分类等工作。完成局党组临时交办的工作。

产业发展科：负责高新技术企业培育、社会研发投入及奖励、科技项目、政策法规、军民融合、科技服务业、科技创新创业大赛、群众工作、优化营商环境等工作。完成局党组临时交办的工作。

二、部门预算单位构成

1、芙蓉区科学技术局本级

2、芙蓉区科技创新服务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算440.81万元，其中，一般公共预算拨款收入440.81万元。收入较去年增加12.24万元，上升2.86％。主要是人员经费异动。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算440.81万元，其中，科学技术支出365.87万元；社会保障和就业支出42.62万元；住房保障支出32.31万元。支出较去年增加12.24万元，上升2.86％。主要是人员经费异动。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算440.81万元，其中，科学技术支出365.87万元，占83.00％；社会保障和就业支出42.62万元，占9.67％；住房保障支出32.31万元，占7.33％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数430.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算10.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，科学技术支出10.00万元，主要用于高新技术产业培育和科普等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市芙蓉区科学技术局机关运行经费31.37万元。机关运行经费预算较去年减少2.29万元，下降6.80％。主要是厉行节约，办公及业务费减少。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市芙蓉区科学技术局“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额3.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算3.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为440.81万元，其中，基本支出430.81万元，项目支出10.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2024年部门预算表

（具体见附件）