目   录

第一部分 隆平水稻博物馆2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性开支

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

隆平水稻博物馆2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(1)贯彻执行国家和省、市有关文物保护与利用、博物馆管理的法律法规和方针政策。

(2)全面征集、收藏、研究和陈列展示反映水稻历史文化发展的文物和实物资料。

(3)收集、整理、展示关于从史前到现代稻作文化、传播农耕文明、展示以袁隆平院士为代表的中国杂交水稻科技科研成果。

(4)负责文物的考古发掘、保护研究、鉴定、实验、修复及书画装裱等工作。

(5)负责博物馆对外开放的综合管理工作。包括陈列展览的对外开放管理、观众组织、接待与疏导、展厅综合管理、展品安全管理、票务、数字博物馆建设、文物图片摄影等工作。为人民群众提供历史文化知识、教育和欣赏的窗口，满足人民群众的公共文化需求。

(6)开展地方文博、文史的科学研究工作，编辑出版文博研究成果，编发文博科研信息资料，搭建文博科研信息平台，促进地方历史文化对外交流和宣传。

(7)承办区域内外文物、书画、摄影等大中型文化交流展览活动，为群众提供多方面的文化产品。

(8)开展文化旅游产品开发，促进文化创意、文物复制、文物仿制品、文物出版、文物展示等文化产业的发展。

(9)开展博物馆之间的交流合作发展，促进博物馆进城市社区、学校活动，参与城市社区、学校文化建设。

(10)为长沙市内各县级综合博物馆、专题博物馆、企业博物馆、民办博物馆等发展提供服务。

(11)完成区委、区政府交办的各项工作任务。

(二)机构设置

隆平水稻博物馆包括本级、内设科室。内设科室分别是办公室(保卫部)、开放服务部、文物资料部(研究室)、展陈策划部、产业发展部。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

隆平水稻博物馆本级

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括隆平水稻博物馆归口管理的专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数612.3万元，其中，一般公共预算拨款612.3万元。

(二)支出预算。2020年年初预算数612.3万元，社会保险和就业支出支8万元;文化体育与传媒支出604.3万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入612.3万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020 年年初预算数为157.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020 年年初预算数为455万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中:文物保护、文物征集费用40万元，主要用于根据相关管理规定对我馆的文物、进行保护和征集，宣传普及文物的收藏保护意识;博物馆基本运行支出405万元，主要用于全面保障入馆参观群众的安全、馆内设施的正常运转、参观环境的美观度、馆区整体形象、互联网的馆区全面覆盖;品牌推广上级支出5万元，主要用于打造国家级博物馆，宣传稻作知识，弘扬农耕文化，促进中外文化和农业科技的交流合作。自动售货机及讲解器租用5万元，提高参观者馆内体验感。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款14.51万元，本单位2019年4月成立，无上年度预算。

(二)“三公”经费预算

2020 年无“三公”经费预算，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

(三)一般性开支

2020年本部门一般性支出总额为363.86万元，其中办公费5.96万元、印刷费10.5万元、水费24万、电费132万、邮电费0.4万元、物业管理费183万、租赁费5万、劳务费3万元。

(四)政府采购情况

2020年 隆平水稻博物馆政府采购预算总额2.3万元，其中政府采购货物预算2.3万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日无公务用车及大型设备。

2020年无购置预算

(六)政府性基金预算支出

无

(七)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年隆平水稻博物馆整体支出612.3万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出455万元，其中文物保护、文物征集费用40万元;博物馆基本运行支出405万元;品牌推广上级支出5万元;自动售货机及讲解器租用5万元，提高参观者馆内体验感。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

隆平水稻博物馆

2020年7月21日