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隆平水稻博物馆2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-02-07 来源：隆平水稻博物馆字体大小：

隆平水稻博物馆2021年部门预算说明

第一部分　芙蓉区隆平水稻博物馆2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家和省、市有关文物保护与利用、博物馆管理的法律法规和方针政策。

（2）全面征集、收藏、研究和陈列展示反映水稻历史文化发展的文物和实物资料。

（3）收集、整理、展示关于从史前到现代稻作文化、传播农耕文明、展示以袁隆平院士为代表的中国杂交水稻科技科研成果。

（4）负责文物的考古发掘、保护研究、鉴定、实验、修复及书画装裱等工作。

（5）负责博物馆对外开放的综合管理工作。包括陈列展览的对外开放管理、观众组织、接待与疏导、展厅综合管理、展品安全管理、票务、数字博物馆建设、文物图片摄影等工作。为人民群众提供历史文化知识、教育和欣赏的窗口，满足人民群众的公共文化需求。

（6）开展地方文博、文史的科学研究工作，编辑出版文博研究成果，编发文博科研信息资料，搭建文博科研信息平台，促进地方历史文化对外交流和宣传。

（7）承办区域内外文物、书画、摄影等大中型文化交流展览活动，为群众提供多方面的文化产品。

（8）开展文化旅游产品开发，促进文化创意、文物复制、文物仿制品、文物出版、文物展示等文化产业的发展。

（9）开展博物馆之间的交流合作发展，促进博物馆进城市社区、学校活动，参与城市社区、学校文化建设。

（10）为长沙市内各县级综合博物馆、专题博物馆、企业博物馆、民办博物馆等发展提供服务。

（11）完成区委、区政府交办的各项工作任务。

（二）机构设置

隆平水稻博物馆包括本级、内设科室。内设科室分别是办公室（保卫部）、开放服务部、文物资料部（研究室）、展陈策划部、产业发展部。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

隆平水稻博物馆本级

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括隆平水稻博物馆归口管理的专项经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数595.84万元，其中，一般公共预算拨款595.84万元。收入较去年减少16.46万元，主要是人员公用经费及部分专项经费的调整。

（二）支出预算。2021年年初预算数595.84万元，其中，文化体育与传媒支出584.21万元，社会保障和就业支出11.63万元。支出较去年减少16.46万元，主要是人员公用经费及部分专项经费的调整。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入595.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为223.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为372万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中：文物征集购置及保护专项支出20万元，主要用于我馆的文物、进行保护和征集，充分发挥文物在传承中华文明中的价值；博物馆运行经费支出347万元，主要用于全面保障入馆参观群众的安全、馆内设施设备的正常运转及维护、基本设施、参观环境的美观度、馆区整体形象、配套功能房改造、互联网的馆区全面覆盖、水电等方面；品牌升级支出5万元，主要用于《博物馆管理条例》中第四章博物馆社会服务第三十四条开发博物馆衍生产品、举办临时展览等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元，与去年持平。

（三）一般性支出情况

2021年本部门一般性支出总额为356.07万元，其中办公费6.6万元、印刷费2.8万元、水费20万元、电费100万元、邮电费0.8万元、物业管理费183万元、维护费38万元、委托业务费1.8万元、其他交通费3.07万元，无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2021年隆平水稻博物馆部门政府采购预算总额1.01万元，其中：政府采购货物预算1.01万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，隆平水稻博物馆无单位共有车辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）政府性基金预算支出

无

（七）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年隆平水稻博物馆整体支出595.84万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出372万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）　的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格