为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发(2012)33号)和芙财发〔2019〕8号《关于开展2019年度财政支出绩效评价工作的通知》要求,我街道积极组织，对2019年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下:

一、基本概况

(一)部门基本情况

机构设置:根据编办核定，马坡岭街道机关本级，内设机构5个，分别是:党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办(行政审批服务办)、公共安全办;二级机构3个，分别是:街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站;7个基层群众性自治组织:远新社区、锦林社区、新安社区、安子岭社区、东站社区、张公岭村、西龙村。

人员情况:截至2019年底街道在职人员53人、政府雇员6人、农村主职1人，司法2人、巡防队员46人、城管协管员40人、流动人口协管员22人、两保人员19人、司法调解2人、工会人员1人、城管特勤队员4人，物业专干1人，临聘人员26人。

主要工作职责:

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

8、保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)部门年度预算安排、实际支出情况:

本年度年初预算为4475.05万元，根据预算调整后，年末总收入决算数为10866.13万元，(年初余额调整结转1729.88万元，当年财政拨款收入6120.91万元，各区直部门下达预算外指标共计3015.34万元。)

全年支出8689.97万元，其中基本支出2382.43万元，项目支出6307.54万元，结转结余2176.17万元(其中基本支出结转182.08万元，项目资金结转结余1994.09万元)。基本支出主要为人员经费支出及日常公用经费及其他资本性支出。项目经费支出主要为:一般公共服务支出37.94万元，公共安全支出12.16万元;社会和保障就业支出780.81万元;节能环保支出175.95万元;城乡社区支出2032.81万元;农林水支出190.09万元;卫生健康支出18万元;其他专项支出及各部门条线经费支出3059.78万元。

二、2019年度部门整体支出管理及使用情况

(一)支出管理基本情况

我街道支出主要分两个方面:一方面为街道的基本支出，主要包括人员经费支出和日常公用经费支出;另一方面为街道的项目支出，主要包括:环卫经费、城乡社区管理事务支出经费、社区经费、卫生健康专项经费、对村民委员会和村党支部的补助支出以及综合项目经费及其他资金项目经费(城管、综治、文化、计生、食安、安监)等等。具体的使用情况如下:

1、基本支出

2019年街道的基本支出总额为2382.43万元，其中人员经费支出2192.66万元;日常公用经费支出189.77万元。合理的经费安排及有效的管理，极大地保障街道各项工作的正常运转。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%，其中:因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元，，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算及上年度支出都有所节约与下降。

2、项目支出

2019年街道的项目支出总额为6307.54万元，其中预算内项目经费支出3247.76万元;预算外综合项目支出3059.78万元。

主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，用于专项业务工作的经费支出。主要项目为环卫、城管、综治、文化、计生、食安、安监等专项。通过专项工作的开展，不仅资金上得到了有效地保障，而且极大地提升了我街城市综合管理治理水平，基本达到绩效目标要求。

所有项目资金均按照上级下达目标任务、年初预算专款专用，依据街道民主理财办法要求严加管理，严格审批，严格支出范围，保障了各项目资金的正确流向。

2019年度全年支出8689.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1698.69万元，占19.55%;公共安全支出12.16万元，占0.14%;社会保障和就业支出1354.02万元，占15.58%;卫生健康支出52.28万元，占0.6%;节能环保支出175.95万元，占2.02%;城乡社区支出2039.68万元，占23.47%;农林水支出190万元，占2.19%;灾害防治及应急管理支出3万元，占0.03%;其他支出3164.1万元，占36.41%。

三、部门专项组织实施情况

(一)完善制度确保资金运行有章可循。街道办事处根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《马坡岭街道民主财务理财办法》《财政所内部财务管理控制制度》《专项财政资金监管制度》等规章制度，严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。

(二)严格规程确保资金运行安全高效。从工程的项目规划申报到立项、招投标，以及后期的开工建设、监理我们都严格按程序、流程进行操作，项目完工后及时组织专门人员进行验收签证。在工程款的支付管理上，区按三个节日工程款进行下拨，款项下到街道后，街道召开专题党政会议，分析研究工程建设情况，按进度确定支付比例，上报支付局审批后统一支付。严格的制度落实，既保证了工程质量又保障了工程款的及时到位。

四、部门整体支出绩效情况

2019年以来，我街道根据区年初工作规划和重点性工作，围绕两型社会的构建，全面建成小康社会的发展宏图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，制度理顺了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济性评价

2019年我街道整体支出按照区财政局下达的预算批复，严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付;对于商品及服务支出(日常公用经费)按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况;对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出均过政府采购流程。本年我街道充分节约使用经费，基本支出较好的控制在预算额度内。

(二)行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2019年我街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

2、强化资金使用的监督管理及预算管理。一是规范安全生产培训、宣传、专家咨询活动，严格办公用房管理等，控制办公经费开支;二是严格财务管理，严格财务的审核把关，对各办实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目资金专款专用。

(三)项目产出及社会效益评价

(一)突出全面从严治党，强化主题教育实效。1.补足“精神钙”。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，共组织3场专题学习班、3场街道机关干部集中学习、3次学习研讨，开展中心组学习12次。班子成员带头上党课27次，查摆班子和个人问题46个，并切实做到立行立改。2.补齐“短弱板”。制定张公岭村软弱涣散党组织整治工作方案，开展了扫黑除恶专项排查，对张公岭村涉恶阻工事件、亿豪沐足涉黄案件进行严肃处理，对不合格党员进行了处置。3.扎牢“铁笼子”。认真落实党风廉政主体责任，开展廉政谈话90余次，出具督查通报6期;加大案件查处力度，截至目前立案5起，结案4起，协助区纪委调查案件3件，接受区级巡查交办件2件。

(二)推进转型发展，持续彰显城区品质。1.经济发展平稳有序。全年完成区级税收4500万，房产税472万，商贸零售额1.91亿，同比增长14.55%;商贸批发企业销售额7318万，同比增长20.26%;其他营利性服务业营业21076万，固定投资48亿元。2.项目建设攻坚克难。强势推进9个项目扫尾，累计倒房32栋、拆违55390㎡。加大项目建设力度，高加坡加油加气站和5#-2项目共征地92亩、签订补偿协议26栋;营盘路三期实现协议征地，张公岭村中村改造共征地209亩，59栋全部签订协议。3.人居环境有效改善。处理城管案卷14600余起，查处城管违规行为47起;强力推进蓝天保卫，新装油烟净化器30台，关停26家零散石材点、5家散乱污企业，基本实现辖区零散石材清零;严格落实河长制，对罗溪港、杨家湾撇洪渠等四条渠道清理淤泥共计6.7公里。

(三)着力民生建设，全力保障和谐稳定。1.社会事业统筹发展。新增城镇就业人数571人，失业人员再就业322人，发放就业社保补贴160.4万元，安子岭获得全市基层人社平台标准化优秀社区;积极开展计生关怀行动，发放计生慰问金37.2万元，取缔2家黑诊所;办理12345工单1299件，办理个体工商营业执照、小餐饮经营、食品经营等相关证照507本。完成了东站社区居委选举。2.文明新风深入人心。加强意识形态阵地管理，全年处理舆情19条，未发生重大负面舆情;进一步推进移风易俗，以“红船初心馆”、“连心广场”等阵地为依托，开展新时代文明实践活动23场;大力开展校园周边环境整治，取缔无证幼儿园2家，拆除土地庙5个。3.平安建设常抓不懈。接待来访群众1000余人，受理诉求70余起，化解胡艳、张铁军、解春生、张红玉、张彩虹信访积案5起，进京上访人数同比下降77%，涉军人员无越级上访;积极组建民兵应急队伍，共编组83人开展6次集训;全年共排查较大安全隐患共9处，下达限期整改文书40份，关停、取缔生产经营单位20余家，取缔各类黑作坊13家，完成小餐饮透明厨房提质改造47家。

五、资产管理情况

(一)资产情况分析

1、总量、变动、构成情况。

截至2019年底，马坡岭街道资产总额为4940.90万元，其中流动资产4894.77万元，占比99.06%;固定资产净值46.12万元，占比0.94%。固定资产账面原值总计127.05万元，累计折旧80.92万元，账面净值46.13万元，其中:其中通用设备净值27.07万元;专用设备净值2.5万元;家具、用具、装具及动植物净值16.55万元。

单位资产总额为4940.9万元，较上年增加260.03万元，提高5.55%;其中流动资产4894.77万元，较上年增加261.1万元，增加5.65%。因资产折旧、调拨、报废等原因，固定资产净值46.13万元，较上年减少1.08万元，降低2.28%。

2、资产的配置、使用、处置、收益等情况。

街道资产主要用于人员日常办公以及公益活动室等必要设施，资产配置均为自行使用，2019年新增固定资产原值11.48万元，处置固定资产原值4.4万元;利用闲置资产或土地取得国有资产出租收入1.92万元。

3、本单位重点资产情况。

截至2019年底，我单位占有使用车辆0辆、0元、单价50万(含)以上通用设备0台、0元、单价100万(含)以上0台、0元。

(二)资产管理工作情况

我街道严格按照资产管理制度合理配备资产，在提高资产使用效率上下功夫，最大限度发挥资产的使用价值。一是通过“湖南省行政事业资产动态管理信息系统”及时完整地记录资产的增加、减少等情况。二是在日常管理上定期对资产使用情况进行监督管理和资产清查。三是对资产的使用管理纳入个人考核指标。精细化的管理体系确保了我街资产账账、账物、账实相符。

六、存在的主要问题

主要是预算编制虽力求精准，但经济分类过于细化。具体体现在基层实际工作的不确定性因素较多，变动情况较大，在指标的使用上带来一定的难度。

七、改进措施和有关建议

(一)提前谋划，精准预算。科学制定出合理的年度工作计划，按政府性经济分类实施预算，在实际操作中尽可能留有余地，尽可能地减少年中指标的调整率。

(二)明确内部控制制度内容，严格按章办事。按制度内容，结合单位实际，科学管理、精细管理，不断规范财务核算体系，切实发挥资金的使用效益。

(三)以全面实施新会计制度为契机，加强对财务人员的业务培训和交流，采用走出去请进来的方式着力提升财务人员工作素养，以不断提高财务人员管理水平。

                                                                    填报单位:马坡岭街道办事处

                                                                              2020年4月28日