为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政部及《长沙市芙蓉区财政支出绩效评价实施办法(试行)》(芙财绩〔2015〕4号)等文件的有关规定，我街道积极参与对2019年度部门整体支出绩效评价的工作，现将具体的情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

长沙市芙蓉区马王堆街道办事处于1998年8月成立。2011年12月31日再度进行了区街划调整。现在马王堆街道位于浏阳河西岸，东北面分别与马坡岭街道和开福区隔河相望，南面与东屯渡街道毗邻，西面与火星、湘湖两街接壤。街道辖区总面积3.9平方公里，常住人口约10万人，下辖五个社区(滩头坪社区、古汉城社区、马王堆社区、九道湾社区、新桥新村社区)、一个村(火炬村)，共有街属企事业单位2个(社区服务中心、长善垸堤委会)。省、市单位驻街单位有省高级人民法院、省检察院、省审计厅、省社会主义学院、省老干所、马王堆疗养院、省人民医院南院、长沙晚报报社等。举世闻名的马王堆古汉墓位于马王堆疗养院内。

马王堆街道办事处为乡镇级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度。根据财政部整体支出绩效评价管理要求，为全面、系统的反映我街道整体支出绩效情况，本绩效评价报告对街道2019年整体经费支出情况进行评价。

1、人员情况

截止到2019年12月街道在职人员机关55人(其中在职人员51,人，政府雇员4人)，退休干部38人(工资由社保统发)，司法所2人(区发工资2人)，社区员额人员64人，公益性岗位人员125人(其中:城管协管员39人，流动人口协管员30人，巡防队员46人，特勤队员6人，司法助理2人、工会人员1人、文化站长1人)，街道集体干部26人(其中在职7人,退休19人)，临聘人员16人，遗属3人。

2、主要工作职责

1)贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务;  

2)负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制;

3)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作;

4)配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理;

5)负责本辖区村的拆迁和安置工作。

6)协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民;配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序;

7)对居住小区的物业管理进行指导和监督检查;

8)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动;

9)制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实;

10)负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作;

11)负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作;协调有关部门做好劳动就业工作;

12)负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作;

13)维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益;

14)制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源;

15)组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业;

16)兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作;

17)指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求;

18)对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动;

19)组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识;

20)承办区政府交办的其他事项。

(二)部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等。

马王堆街道2019年度财政拨款收入预算批复5486.67万元，在执行预算的过程中实际到位指标8562.75万元，其中:财政拨款收入7001.04万元，政府性基金预算财政拨款收入6万元，预算外其他收入1555.71万元。财政实际支出7057.57万元。其中:基本支出2720.44万元，项目支出4337.13万元。上年结余1369.84万元(财政收缴后，其中财政收回54.48万元)，本年结余2875.02万元。

我街支出主要分两个方面:一方面为街道的基本支出，主要包括，机关人员工资福利支出;商品服务支出;对个人和家庭的补助。另一方面为街道的项目支出，主要包括:处遗经费、环卫所项目、社区经费、综合项目(城管、综治、文化、计生、食安、安监)、综合预算专项经费等

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

1、基本支出主要包括，人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

2019年街道的基本支出总额为2720.44万元，占年度总支出的38.55%，其中工资福利支出2234.41万元，占基本支出的82.13%，商品和服务支出123.96万元，占基本支出的4.56%，对个人和家庭的其他补助340.65万元，占基本支出的12.52%，其他资本性支出15.91万元,占基本支出的0.58%，对企事业单位的补贴支出5.5万元，占基本支出的0.2%。主要数据如下:

基本支出分类汇总表单位:万元

2、三公经费使用情况

街道认真贯彻落实中央八项规定、六项禁令、执行作风建设相关规定，厉行节约，“三公”经费逐年下降，2019年的三公经费均控制在预算范围内，其中:因公出国出境费用本年度未发生经费支出，公务接待费预算数为2万，实际发生0万，公车运行维护费预算数为0万，实际发生0万。本年三公经费较上年度有明显减少。

(二)项目支出

项目支出主要包括:处遗经费、环卫所项目、社区经费、综合项目(城管、综治、文化、计生、食安、安监)、综合预算专项经费等

2019年街道的项目支出总额为4337.13万元，占年度总支出的61.45%。其中工资福利支出1475.27万元，占项目支出的34.01%，商品和服务支出817.85万元，占项目支出的18.86%，对个人和家庭的其他补助340.24万元,占项目支出的7.84%，其他资本性支出396.44万元，占项目支出的9.14%，对企事业单位的补贴支出1307.33万元，占项目支出的30.14%。主要数据如下:

2019年度项目收支统计表        单位:万元

马王堆街道办事处根据国家相关法规的规定，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，制定了《马王堆街道财务管理办法》《内部财务管理控制制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用;严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。

三、部门项目组织实施情况

我街道建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建设工作由党政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

四、资产管理情况

1、制度方面:以区政府固定资产管理文件为依托建立健全的资产管理制度，合理配备并节约高效使用资产、提高资产使用效率，保障资产的安全和完整;  2、资产管理:由财政所进行账务管理及资产台账管理，由党政办负责，联合各部门和社区按照谁使用、谁负责的原则进行实物管理及使用情况监督;   3、信息化建设方面:通过“湖南省行政事业资产动态管理信息系统”严格管理资产卡片，及时地记录资产的增加、减少、使用等情况。真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况，建立健全资产账簿体系

五、部门整体支出绩效情况

2019年，我街道根据区年初工作规划和重点性工作，围绕两型社会的构建，全面建成小康社会的发展宏图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，制度理顺了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效评价情况如下:

(一)经济性评价

2019我街道严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。本年对社区、村的资金拨付均已及时进行支付或完成预算指标文件的下达，不存在截留或滞留专项资金情况;本年我街道充分节约使用经费，基本支出较好的控制在预算额度内，人员经费严格按标准支出，经费尚有结余;三公经费使用控制较好。项目经费严格按照要求支付，做到专款专用，结余资金比上年有所增加。

(二)行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2019年我街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

2、强化资金使用的监督管理及预算管理。

一、是规范安全生产培训、宣传、专家咨询活动，严格办公用房管理等，控制办公经费开支;二、是严格财务管理，严格财务的审核把关，对各科室实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目资金专款专用。

(三)项目产出及社会效益评价

一是党建基础日渐夯实。充分发挥街道党工委的政治引领作用，持续推进城市基层党建六项重点工作，抓好社区党支部五化建设，打造滩头坪社区、律政大楼党群服务中心等楼宇党建品牌。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办党员理论培训3次，参训人员达800人次。指导火炬社区筹备组完成党组织换届及软弱涣散党组织摘牌摘帽工作。落实意识形态工作责任制，妥善处置网络舆情40余条。狠抓宣传报道力度，市级以上媒体报道190余篇。完成区委巡察反馈问题整改工作，完善街道各项管理制度，办理巡察移交信访问题33件，查处党员违法违纪案6件。

二是经济指标稳步增长。着力优化营商环境，全年完成规模工业总产值1.3782亿元，固定资产值37.6391亿元，省外境内到位资金完成9.7515亿元，同比增长27.2%，实际利用外资3500万美元，外贸进出口额1668万美元，高新总产值约1.01214亿元，同比增长3.6%，新增四上企业19家。完成区级税收1.21亿元。

三是项目建设有序推进。火炬高层安置项目一期4栋完成验收，回迁工作全面完成;二期5栋主体已封顶，进入外墙施工作业;三期2栋年前封顶;富力园康项目已完成基坑底板建设;保利体育产业园进场施工;文体中心项目已封顶。

四是人居环境不断改善。推进电信花园，省邮、市邮小区的“三供一业”提质改造工作。提升城市品质和文明程度，开展农安小区集中整治35次，开展垃圾分类宣传52场，实现辖区垃圾分类全覆盖。开展“蓝天保卫战”专项整治行动300次，依法处理网格化案件210起。持续深化河长制工作机制，坚持浏阳河管护段常态化保洁。

五是社会大局和谐稳定。深入开展扫黑除恶专项工作，解决一批群体矛盾，妥善处置火炬村、新桥村拆迁安置历史遗留问题。火炬村清产核资工作基本完成，火炬电力专改公工作全面完成，新桥同鑫家园处遗工作稳步推进，98年大堤拆迁遗留“3个平方”建成并交付使用。加强对重点场所的安全生产监管力度，大王庙整治工作基本完成，全年未发生安全生产事故和突发事件。

六是特色工作亮点纷呈。以“一社一品”为理念，各社区延伸品牌文化内涵，铸造优质品牌服务。其中滩头坪社区整合资源成立“5180”法律服务工作站、打造区优生优育指导中心，马王堆社区借助“邻有爱”社工服务项目提升志愿服务水平，新桥新村社区结合“何立伟工作室”建设廉政文化基地等，其特有的品牌效应，推动了条线工作的创新发展。

六、存在的主要问题

1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

七、改进措施和有关建议

1、制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。

2、建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。

3、在以后的日常预算管理过程中，进一步加强对资金的管控能力，加强预算资金的审核及预算执行情况的分析等。

芙蓉区马王堆街道办事处

2020年4月23日