目  录

第一部分  马王堆街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 马王堆街道办事处概况

一、部门职责

1、指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;

2、做好社会救助和其他社会保障工作;

3、执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;

4、负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作;

5、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作;

6、配合做好防灾救灾工作;

7、向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。马王堆街道内设科室分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室(行政审批服务办公室)、公共安全办公室、财政所。

事业单位分别是街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心。

社区:马王堆社区、古汉城社区、九道湾社区、滩头坪社区、新桥新村社区、火炬社区筹备组

2、决算单位构成。从决算单位构成看，马王堆街道部门决算包含本级决算以及所属5个社区、1个社区筹备组(马王堆社区、古汉城社区、九道湾社区、滩头坪社区、新桥新村社区、火炬社区筹备组)财政资金的决算。

第二部分  部门决算表(公开表格见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入8562.75万元，总支出7057.57万元。与2018年相比，收入增加1288.28万元，增长17.71%，主要是因为相关职能部门下拨经费增加，民生投入加大。支出减少240.25，减少3.29%，主要是因为部分项目已开展尚未结账。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8562.75万元，其中:财政拨款收入7007.04万元，占81.8%;其他收入1555.71万元，占18.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7057.57万元，其中:基本支出2720.43万元，占38.55%;项目支出4337.13万元，占61.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计7007.04万元、支出总计6083.8万元，与2018年相比，收入减少86.87万元，减少1.26%，支出减少1011.42万元，减少14.25%，主要是因为压缩一般性支出以及条线拨款转到了预算外

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出6057.8万元，占本年支出合计的85.8%，与2018年相比，财政拨款支出减少1037.42万元，减少14.7%，主要是因为工程项目减少以及通过预算外拨款支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6057.8万元，主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出2362.35万元，占本年财政拨款支出39%;公共安全支出34.32万元，占本年财政拨款支出0.6%;文化体育与传媒(类)支出4.44万元，占本年财政拨款支出0.07%;社会保障和就业(类)支出1623.56万元，占本年财政拨款支出26.8%;卫生健康支出18.13万元，占本年财政拨款支出0.3%;节能环保支出5.88万元，占本年财政拨款支出0.1%;城乡社区(类)支出1945.34万元，占本年财政拨款支出32.1%;农林水业(类)支出61.82万元，占本年财政拨款支出1%;灾害防治及应急管理支出2万元，占本年财政拨款支出0.03%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为5486.67万元，支出决算为6057.8万元，完成年初预算的110.4%。其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款) 代表工作(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:使用去年结转指标

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了去年的结转指标

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1909.15万元，支出决算为2295.43万元，完成年初预算的120.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员经费、在职人员经费以及2019年文明创建奖励经费追加。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加机关运转及购置、培训录用等经费

5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。

年初预算为0万元，支出决算为30.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:使用追加两员经济普查经费及结转指标

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2018年财源建设绩效考核奖励经费

7、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加创建红旗党组织补贴和特殊贡献奖励经费

8、公共安全支出(类)公安(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为26.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加一村一辅警工作经费及使用结转指标

9、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款) 其他强制隔离戒毒支出(项)。

年初预算为13.53万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的60.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是:部分项目已开展尚未结账

10、文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)  其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:使用去年结转资金

11、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。

年初预算为513万元，支出决算为467.15万元，完成年初预算的91.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是:下沉到社区的公益性岗位人员4000元/人的公用经费未下拨

12、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。

年初预算为867.52万元，支出决算为887.05万元，完成年初预算的102.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了去年的结转指标

13、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为52.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加本年度慰问费及帮扶资金

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为79.35万元，支出决算为68.75万元，完成年初预算的86.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是:使用结余指标

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为12.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加本年度退休人员职业年金缴费

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加本年度退休人员职业年金缴费

17、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元，支出决算为15.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加退休干部死亡抚恤金

18、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

年初预算为102.07万元，支出决算为114.03万元，完成年初预算的111.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加退役军人生活解困资金以及使用结余指标

19、社会保障和就业支出(类)临时救助(款) 临时救助支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加第二批五帮扶资金

20、卫生健康支出(类)公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为18.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加爱卫大扫除工作经费

21、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:使用结余指标

22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元，支出决算为6.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加城管中队伙食费补助

23、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为219.5万元，支出决算为314.52万元，完成年初预算的143.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加街道税收基础分层经费以及使用结余指标

24、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为160.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加项目工程款

25、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为928.55万元，支出决算为1038.03万元，完成年初预算的111.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加垃圾分类工作经费及环卫所绩效考核经费

26、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为854万元，支出决算为425.43万元，完成年初预算的49.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是:综合预算主要是预算本年度租金收入及协作协办经费，具有不可预计性。

27、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为40.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加市级资金民生项目建设及产业发展资金

28、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:使用结余指标

29、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:使用结余指标

30、灾害防治及应急管理支出类)应急管理事务(款)  安全监管(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:使用结余指标

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2720.43万元，其中:人员经费2575.05万元，占基本支出的94.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，医疗费，其他工资福利支出，离休费，退休费，退职(役)费，抚恤金，生活补助，救济费，医疗费补助，奖励金，其他对个人和家庭的补助;公用经费145.38万元，占基本支出的5.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费  邮电费，维修(护)费，租赁费，劳务费，委托业务费，工会经费，其他交通费用，税金及附加费用，其他商品和服务支出，办公设备购置，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入6万元;年初结转和结余20万元;支出26万元，其中基本支出0万元，项目支出26万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金7057.57万元，绩效评价结果显示我单位及时贯彻国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项工作，较好地履行了经济建设、文化建设、社会公共服务职能，资金使用情况较好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出145.38万元，比年初预算数增加3.71万元，增长2.6%。主要原因是:使用了去年剩余设备购置费和离退休人员工会物资费用。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支办公费55.92万元、印刷费20.96万元、咨询费1.01万元、水费4.82万元、电费10.4万元、邮电费3.59万元、维修(护)费3.75万元、租赁费79.05万元、培训费0.47万元，用于内部审计培训，人数为1人，预算费用为0.5万元，实际开支0.46万元。内容为讲解当期内部审计新形势、内部审计的定义、内部审计的工作方法等。劳务费114.09万元、委托业务费21.65万元、其他交通费用19.58万元、办公设备购置20.99万元，共计356.28万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额20.99万元，其中:政府采购货物支出20.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

马王堆街道办事处

2020年9月23日