目  录

第一部分  芙蓉区马王堆街道2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区马王堆街道2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;

2、做好社会救助和其他社会保障工作;

3、执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;

4、负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作;

5、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作;

6、配合做好防灾救灾工作;

7、向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二)机构设置

根据编办核定，马王堆街道包括马王堆街道机关本级，6个内设机构:党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室(行政审批服务办公室)、公共安全办公室、财政所。

1个执法机构:综合行政执法队。

3个街道所属事业单位分别是:公共服务中心、网络化中心、退役军人服务中心。

6个基层群众性自治组织，分别是马王堆社区、古汉城社区、滩头坪社区、九道湾社区、新桥新村社区、火炬社区筹备组。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、马王堆街道机关本级。

2、3个街道所属事业单位:公共服务中心、网络化中心、退役军人服务中心。

3、6个基层群众性自治组织:马王堆社区、古汉城社区、滩头坪社区、九道湾社区、新桥新村社区、火炬社区筹备组。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算收入，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入。支出既包括保障办事处机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括马王堆街道办事处归口管理的专项经费。

(一)收入预算。2021年年初预算数5784.93万元，其中，一般公共预算拨款5784.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加322.89万元，主要是人员经费及环卫经费预算增加。

(二)支出预算。2021年年初预算数5784.93万元，其中，一般公共服务2230.72万元，社会保障和就业支出1360.74万元，城乡社区支出2193.47万元。支出较去年增加322.89万元，主要是人员经费及环卫经费预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入5784.93万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为3471.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为2313.47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、社会化管理、基本建设支出、专用设备采购等。其中:社区惠民资金120万元，主要用于6个社区惠民建设等方面开支;综合预算610万元，主要用于弥补社区经费不足等方面开支;综合运转经费(含各条线经费)1583.47万元，主要用于九道湾社区、滩头坪社区办公房租金的50%部分、用于弥补办事处办公经费不足，用于补充社区工会经费、社区人员公用经费、用于环卫所工作经费、用于社区工作经费(不含社区惠民)等方面。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年办事处机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款123.96万元，比2020年预算减增加1.38万元，上升1.12%，主要是人员的增加，导致办公经费略有上涨。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国(境)费。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元，主要是街道严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

(三)一般性支出情况

2021年街道一般性支出总额为167.8万元，其中办公费25万元，主要用于保障机关运转等方面;印刷费15万元，主要用于各项工作的宣传印刷费;公务接待费0.9万元;劳务费70万元;委托业务费35万元;其他交通费用17.64万元;其他资本性支出4.26万元,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2021年马王堆街道办事处部门政府采购预算总额106.47万元，其中，政府采购货物预算6.47万元;政府购买服务预算100万元;政府采购工程预算0万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，马王堆街道所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

(六)政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出

(七)预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年马王堆街道整体支出5784.93万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出2313.47万元，其中:社区惠民资金120万元;综合预算610万元;综合运转经费(含各条线经费)1583.47万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区马王堆街道办事处

2021年2月19日