第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；

2、做好社会救助和其他社会保障工作；

3、执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；

4、负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；

5、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

6、配合做好防灾救灾工作；　

7、向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

根据编办核定，马王堆街道包括马王堆街道机关本级，6个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室、财政所。

1个执法机构：综合行政执法队。

3个街道所属事业单位分别是：公共服务中心、网络化中心、退役军人服务中心。

6个基层群众性自治组织，分别是马王堆社区、古汉城社区、滩头坪社区、九道湾社区、新桥新村社区、火炬社区筹备组。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区马王堆街道办事处

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算5，018.79万元，其中，一般公共预算拨款收入5，018.79万元。收入较去年减少133.88万元，下降2.60％。主要是人员经费及综合运转经费减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算5，018.79万元，其中，城乡社区支出3，446.61万元；社会保障和就业支出1，424.74万元；住房保障支出147.45万元。支出较去年减少133.88万元，下降2.60％。主要是人员经费及综合运转经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5，018.79万元，其中，城乡社区支出3，446.61万元，占68.67％；社会保障和就业支出1，424.74万元，占28.39％；住房保障支出147.45万元，占2.94％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数3，234.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1，784.46万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，城乡社区支出1，594.86万元；社会保障和就业支出189.60万元，主要用于环卫所人员、工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市芙蓉区马王堆街道办事处机关运行经费236.56万元。机关运行经费预算较去年减少25.62万元，下降9.77％。主要是社区员额人员工会经费、公用经费、公益性岗位人员工会经费、街道党建经费纳入了本年度机关运行经费中。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市芙蓉区马王堆街道办事处“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额36.50万元，其中：货物类采购预算1.50万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算35.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5，018.79万元，其中，基本支出3，234.33万元，项目支出1，784.46万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2024年部门预算表

（具体见附件）

长沙市芙蓉区马王堆街道办事处

2024年2月23日