目  录

第一部分  芙蓉区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 长沙市芙蓉区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

3、召集本级人民代表大会会议;

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免;在区长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

9、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员;任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

10、根据区人大常委会主任会议的提名，任免区人大常委会办公室和工作委员会的主任、副主任;

11、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

12、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置及决算单位构成

从决算单位构成看，长沙市芙蓉区人民代表大会常务委员会只有本级决算，无二级机构决算。

第二部分长沙市芙蓉区人民代表大会常务委员会

2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分长沙市芙蓉区人民代表大会常务委员会

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年年初结转和结余11.57万元，2019年度收入1817.63万元，支出1770.92万元，2019年末结转和结余58.28万元。与2018年相比，收入增加363.33万元，增加24.98%，支出增加439.19万元，增加32.98%，主要是因为代表工作经费增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入1817.63万元，其中:财政拨款收入1801.92万元，占99.14%，其他收入15.71万元，占0.86%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出1770.92万元，其中:基本支出1640.57万元，占本年支出的92.64%;项目支出130.35万元，占本年支出的7.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1801.92万元、支出总计1758.31万元，与2018年相比，收入增加374.92万元，增加26.27%，支出增加453.87万元，增加34.79%，主要是因为代表工作经费增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1758.31万元，占本年支出合计的99.29%。与2018年相比，财政拨款支出增加453.87万元，增加34.79%。财政拨款支出增加的主要是因为代表工作经费增加，人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1758.31万元，主要是用于以下方面:一般公共服务(类)支出1690.48万元，占96.14%，社会保障和就业支出67.83万元，占3.86%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1349.66万元，支出决算为1758.31万元，完成年初预算的130.28%。决算数大于预算数的差额主要原因是因为代表工作经费增加，人员经费增加。

具体到项级科目的情况:  

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)

年初预算为1129.79万元，支出决算数为1572.74万元，完成年初预算的139.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出人员经费增加。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为20万元，支出决算数为3.79万元，完成年初预算的18.95%。减少部分主要是部分支出调至其他款项。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)

年初预算为56万元，支出决算数为49.3万元，完成年初预算的88.04%。减少年初预算的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)

年初预算为30万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。减少年初预算的主要原因是调至其他款项。

(5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)

年初预算为56.8万元，支出决算数为63.47万元，完成年初预算的111.74%。增加年初预算的主要原因是代表工作经费增加。

(6)一般公共服务支出(类)人大事务(款)纪检监察事务(项)

年初预算为5万元，支出决算数为1.18万元，完成年初预算的23.6%。减少年初预算的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为52.07万元，支出决算数为67.83万元，完成预算130.27%，增加的主要原因是增加了抚恤金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1640.57万元，占本年财政拨款支出93.3%。其中:人员经费1555.97万元，占基本支出94.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、对个人和家庭的补助;公用经费84.6万元，占基本支出5.16%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、资本性支出、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算数为1.33万元，完成预算的10.23%，其中:

因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.04万元，完成预算的10.4%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

公务用车购置及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0.29万元，完成预算的9.67%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.04万元，占78.2%，公务用车购置及运行维护费支出决算0.29万元，占21.8%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

(2)公务接待费支出决算为1.04万元，全年共接待来访团组9个、来宾106人次，主要是佛山市顺德区人大常委会考察交流、柳州市柳南区人大常委会考察学习、大连庄河市人大常委会、重庆市大渡口区人大常委会调研等接待支出。

(3)公务用车购置及运行费支出0.29万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费0.29万元。主要是公务用车所需的车辆维修费、洗车费。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金财政预算拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，财政拨款0万元;支出为0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了全年各项工作任务，较好地履行了芙蓉区人民代表大会常务委员会的职能，资金使用情况较好。忠诚履职、务实进取、优化服务、牢记使命。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出84.6万元，比2018年增加10.68万元，增加14.44%。主要原因是机关活动增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费36.7万元，本年预算41万，内容是举办代表大会和常委会；开支培训费23.66万元，本年预算30万元，内容是浙大培训、人大代表培训费用。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额32.38万元，其中:政府采购货物支出30.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:芙蓉区人民代表大会常务委员会2019年决算公开表.xls