目录

第一部分长沙市芙蓉区城市人居环境局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区城市人居环境局

单位概况

一、部门职责

（1）贯彻落实国家、省、市、区有关优化城市人居环境〔包括历史文化名城保护、近现代建筑（历史建筑）保护、城区范围内历史街区改造、棚户区改造、城中村改造、危旧房改造，老旧小区改造和建筑微改造、城市房屋征收补偿等，下同〕的方针政策和法律、法规、规章；拟订城市人居环境行业规范性文件草案，经批准后组织实施。

（2）根据长沙市优化城市人居环境总体发展战略，拟订全区优化城市人居环境中长期规划、年度实施计划及政策措施，并牵头组织实施；参与全区城市更新专项规划的编制，负责经批准的城市更新专项规划组织实施；统筹调度、协调指导、监督管理全区城市人居环境工作。

（3）负责历史文化名城保护、历史街区地保护和修缮工作；参与历史文化名城保护专项规划的编制，负责经批准的历史文化名城保护专项规划组织实施；负责历史文化街区、历史风貌区、近现代建筑（历史建筑）的申报、认定和参与相关详细性规划编制工作，参与历史文化街区、历史风貌区范围内的建设项目审查，参与历史文化名城相关规划的审查。

（4）负责统筹协调和组织实施全区棚户区改造工作，负责全区棚户区改造计划编制、立项、安置补贴登记审核、资金结算、资产归集工作。

（5）负责统筹协调和牵头实施全区城中村改造工作，负责全区城中村改造计划编制、监督考评等工作。

（6）负责统筹协调和组织实施全区老旧小区改造、建筑微改造工作，负责全区老旧小区改造、建筑微改造计划编制和监督实施等工作。

（7）负责统筹协调和组织实施全区危旧房改造工作，负责全区危旧房屋改造计划编制、项目备案和补助工作，参与验收评审。

（8）负责全区国有土地上的房屋征收和补偿工作。

（9）负责全区优化人居环境专项资金的统筹管理和监督使用；负责拟订年度专项资金安排计划、资金结算、资产归集、监督管理；负责全区优化人居环境项目利用国家政策性资金的审核工作。

（10）负责指导、检查全区范围内历史街区改造、棚户区改造、城中村改造、危旧房改造、老旧小区改造和建筑微改造城市房屋征收补偿等职责范围内的安全生产工作。

（11）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区城市人居环境局内设机构包括：根据编办核定，芙蓉区城市人居环境局预算包括本级预算，无二级机构，内设办公室、项目规划科、项目建设管理科。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区城市人居环境局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、芙蓉区城市人居环境局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6775.33万元。与上年相比，增加3282.30万元，增长93.97％，主要是因为年中省、市及本级城居环境专项经费下达。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4422.37万元，其中：财政拨款收入3458.51万元，占78.2％；其他收入963.86万元，占21.8％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6775.33万元，其中：基本支出219.47万元，占3.24％；项目支出6555.86万元，占96.76％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5811.47万元，与上年相比，增加2323.43万元，增长66.61％，主要是因为年中下拨省、市城居环境专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5811.47万元，占本年支出合计85.77％，与上年相比，财政拨款支出增加5397.71万元，增长1304.55％，主要是因为年中下拨省、市城居环境专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5811.47元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.57万元，占0.25％；城乡社区支出2327.67万元，占40.05％；住房保障支出3469.23万元，占59.7％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为247.71万元，支出决算数为5811.47万元，完成年初预算的2346.08％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算6.12万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的144.61％，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度养老保险缴费数的调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算0万元，支出决算为5.72万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分职业年金费用。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算181.59万元，支出决算为211.45万元，完成年初预算的116.44％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分人员经费。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算60万元，支出决算为59.53万元，完成年初预算的99.22％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、控制运行经费。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为30万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中省、市及本级城居环境专项经费下达。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为78.23万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中省、市及本级城居环境专项经费下达。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1948.46万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中省、市及本级城居环境专项经费下达。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算0万元，支出决算为660.77万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中省、市及本级城居环境专项经费下达。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算0万元，支出决算为2808.46万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中省、市及本级城居环境专项经费下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出219.47万元，其中：人员经费203.66万元，占基本支出的92.80％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费15.81万元，占基本支出的7.20％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出15.81万元，比上年决算数增加2.81万元，增长21.65％，主要原因是：人员增加，相关运行经费上调。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额918.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出918.87万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额918.87万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额918.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中货物支出为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额918.87万元，占工程支出金额的100.00％，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中服务支出为0，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目18个，共涉及资金6555.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100％，根据预算绩效管理要求，我单位对2021年部门整体支出全部实行绩效目标管理，对部门整体支出绩效开展了自评，绩效自评结果显示，2021年各类支出管理情况良好，财政资金较好的支持了我区人居环境提升工作发展，绩效目标完成良好。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区城市人居环境局部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区城市人居环境局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区城市人居环境局

2022年09月28日