目录

第一部分芙蓉区数据资源中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区数据资源中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于数据资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数据资源工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻落实大数据战略，执行国家、省、市、区有关数据资源工作的法律法规和方针政策，受委托起草全区相关的制度、规范性文件并协助实施。拟订全区数据资源、智慧城市和政务信息化发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系，并协助实施。

2、协助实施国家和地方数据技术标准。配合有关部门依法研究制定全区数据资源和政务信息化领域的技术规范及标准体系并协助实施。

3、负责全区政府投资信息化项目的规划、计划、评审和验收等相关的技术性、服务性工作。承担全区政府投资信息化项目前置技术审查，并提出技术方案意见。

4、负责数据资源目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放。协助统筹全区数据资源体系的建设、运行维护等工作，促进数据资源的政用、民用和商用。

5、指导全区经济社会各领域的数据共享和开发利用工作。协同推进全区大数据产业发展。

6、协助有关部门建立和完善全区数据安全保障体系，协助实施全区政务数据和公共数据的安全保障工作。指导政务信息安全防范工作，开展政务信息安全宣传和培训。

7、负责全区数据资源基础设施规划、建设、协调和维护等相关的技术性、服务性工作。

8、牵头组织开展全区新型智慧城市建设工作。

9、承担全区政府网站集约化建设，以及区政府门户网站的建设规划、组织保障、安全运行和日常维护等工作。负责区政府网上信息公开平台和网上政务服务平台的运行维护和服务保障工作。指导街道和区直机关各单位网站建设工作并开展评估。

10、负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。会同有关部门做好全区数据资源、政务信息化人才培养等工作。

11、完成上级部门、区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

根据编办核定，区数据资源中心包括本级、内设科室。内设科室分别是办公室、数据资源室、项目应用室。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:区数据资源中心本级，无二级机构。

三、涉及机构改革的部门情况

区数据资源中心是2019年政府机构改革新成立的区政府直属事业单位。

四、部门收支整体情况

2020年部门预算是本级预算的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障事业单位基本运行的经费，也包括区数据资源中心归口管理的专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数582.03万元，其中，一般公共预算拨款582.03万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

(二)支出预算。2020年年初预算数为一般公共服务支出575.89万元，社会保障和就业支出6.14万元，合计582.03万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入582.03万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为117.10万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资和福利支出105.12万元，包括基本工资、津补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、四险二金;商品和服务支出11.98万元，包括办公费、印刷费和工会会费等。

(二)项目支出:2020年年初预算数为464.93万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中:其他人大事务支出9万元;一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)20万元;专项业务活动经费274.36万元;事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)161.57万元。主要用于全区网络线路租赁费，保证全年网络通畅，正常网络连接;院外单位计算机硬件维修维护服务，完成全区院外单位的硬件维修维护服务;机关大院内电脑设备运维服务，完成机关大院内电脑设备运维服务;芙蓉区网络安全监控服务，芙蓉区日常网络安全监控服务;全区政务网络运维服务;门户网站运维服务;区人大财政预算联网运维服务费，保障区人大财政联网预算监督系统的正常运行; 数据资源管理专项经费，完成日常事务性工作及项目支出;全区硬件配件更换经费;信息系统及特护期巡检服务费;社区公共服务综合信息平建设等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年区数据资源中心机关运行经费当年一般公共预算拨款11.98万元，2019年单位新成立无预算。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国(境)费0万元。2019年单位新成立无预算。

(三)一般性支出情况

2020年本部门一般性支出总额为9.74万元，其中办公经费预算9.49万元，印刷费预算0.25万元。

(四)政府采购情况

2020年区数据资源中心政府采购预算总额279.72万元，其中，政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算279.72万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，芙蓉区数据资源中心预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(六)政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出

(七)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年芙蓉区数据资源中心整体支出582.03万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及资金464.93万元，其中:全区网络线路租赁费161.57万元;院外单位计算机硬件维修维护服务19.8万元;机关大院内电脑设备运维服务19.95万元;芙蓉区网络安全监控服务21.6万元;全区政务网络运维服务47.8万元;门户网站运维服务69.48万元;区人大财政预算联网运维服务费9万元;数据资源管理专项经费20万元;全区硬件配件更换经费20万元;信息系统及特护期巡检服务费57.5万元;社区公共服务综合信息平台18.23万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。注意:机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表 (预算07-1表)

8、一般公共预算基本支出情况表(预算07-2表)

9、一般公共预算基本支出(政府经济分类)

10、预算支出-经费拨款(政府经济分类)

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表

12、项目支出绩效目标简表

13、部门整体支出绩效目标表

芙蓉区数据资源中心

2020年7月22日