芙蓉区数据资源中心2021年部门预算说明-芙蓉区政府门户网站

芙蓉区数据资源中心2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-02-19 来源：长沙市芙蓉区数据资源中心字体大小：

第一部分芙蓉区数据资源中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区数据资源中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于数据资源工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对数据资源工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实大数据战略,执行国家、省、市、区有关数据资源工作的法律法规和方针政策,受委托起草全区相关的制度、规范性文件并协助实施。拟订全区数据资源、智慧城市和政务信息化发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系,并协助实施。

(二)协助实施国家和地方数据技术标准。配合有关部门依法研究制定全区数据资源和政务信息化领域的技术规范及标准体系并协助实施。

(三)负责全区政府投资信息化项目的规划、计划、评审和验收等相关的技术性、服务性工作。承担全区政府投资信息化项目前置技术审查,并提出技术方案意见。

(四)负责数据资源目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放。协助统筹全区数据资源体系的建设、运行维护等工作,促进数据资源的政用、民用和商用。

(五)指导全区经济社会各领域的数据共享和开发利用工作。协同推进全区大数据产业发展。

(六)协助有关部门建立和完善全区数据安全保障体系,协助实施全区政务数据和公共数据的安全保障工作。指导政务信息安全防范工作,开展政务信息安全宣传和培训。

(七)负责全区数据资源基础设施规划、建设、协调和维护等相关的技术性、服务性工作。

(八)牵头组织开展全区新型智慧城市建设工作。

(九)承担全区政府网站集约化建设,以及区政府门户网站的建设规划、组织保障、安全运行和日常维护等工作。负责区政府网上信息公开平台和网上政务服务平台的运行维护和服务保障工作。指导街道和区直机关各单位网站建设工作并开展评估。

(十)负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。会同有关部门做好全区数据资源、政务信息化人才培养等工作。

(十一)完成上级部门、区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

根据编办核定,芙蓉区数据资源中心包括本级、内设科室3个。内设科室分别是办公室、数据资源室、项目应用室,无二级机构。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的只有区数据资源中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2021年部门预算为本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入;支出包括保障本级基本运行经费、专项经费等。

(一)收入预算。2021年年初预算数566.09万元,其中,一般公共预算拨款566.09万元。收入较去年减少15.94万元,主要是项目预算削减。

(二)支出预算。2021年年初预算数566.09万元。支出较去年减少15.94万元,主要是项目预算支出削减。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入566.09万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为143.64万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为422.45万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中:院外单位硬件维修维护服务支出10万元,主要用于保障区政府大楼外各单位相关硬件设备正常使用;安全运维及信息系统等级保护项目支出28.68万元,主要用于保障区网络信息安全防护和应用系统安全;机关大院内电脑设备运维服务项目支出9.98万元,主要用于保障区政府大楼内各单位相关硬件设备正常使用;互联网出口带宽项目支出20万元,主要用于提供政务网互联网出口带宽;配件更换费10万元,主要用于政务网络相关硬件维修维护更换。区政务大厅5G通信网络建设项目支出39.39万元,主要用于“智慧政务大厅建设”;云计算中心升级项目监理服务支出8.8万元,主要用于云计算中心升级提供监理服务;人大联网监督系统运维服务支出9万元,主要用于保障区人大联网监督系统的正常运行;云计算中心升级项目支出223.87万元,主要用于2020年区云计算升级项目的合同款支付;区政务网络运维服务项目支出47.74万元,主要用于提供区政务网络日常运维服务;数据资源管理专项经费15万元,主要用于确保区数据资源中心相关工作开展

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款13.35万元，较上年增加1.37万元，增长11.44％，主要是上年人员有异动，相应费用支出有所调整。

(二)“三公”经费预算

无“三公”经费预算，较上年持平，主要是2021年我单位厉行节约，无“三公”经费支出安排。

(三)一般性支出情况

2021年本部门一般性支出总额为7.5万元,其中办公费预算7.5万元。

(四)政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,我单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套)及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

(六)政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出。

(七)预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标566.09万元;部门项目支出绩效目标申报11个,资金422.45万元。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格