目录

第一部分长沙市芙蓉区数据资源中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区数据资源中心

单位概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于数据资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数据资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实大数据战略，执行国家、省、市、区有关数据资源工作的法律法规和方针政策，受委托起草全区相关的制度、规范性文件并协助实施。拟订全区数据资源、智慧城市和政务信息化发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系，并协助实施。

（二）协助实施国家和地方数据技术标准。配合有关部门依法研究制定全区数据资源和政务信息化领域的技术规范及标准体系并协助实施。

（三）负责全区政府投资信息化项目的规划、计划、评审和验收等相关的技术性、服务性工作。承担全区政府投资信息化项目前置技术审查，并提出技术方案意见。

（四）负责数据资源目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放。协助统筹全区数据资源体系的建设、运行维护等工作，促进数据资源的政用、民用和商用。

（五）指导全区经济社会各领域的数据共享和开发利用工作。协同推进全区大数据产业发展。

（六）协助有关部门建立和完善全区数据安全保障体系，协助实施全区政务数据和公共数据的安全保障工作。指导政务信息安全防范工作，开展政务信息安全宣传和培训。

（七）负责全区数据资源基础设施规划、建设、协调和维护等相关的技术性、服务性工作。

（八）牵头组织开展全区新型智慧城市建设工作。

（九）承担全区政府网站集约化建设，以及区政府门户网站的建设规划、组织保障、安全运行和日常维护等工作。负责区政府网上信息公开平台和网上政务服务平台的运行维护和服务保障工作。指导街道和区直机关各单位网站建设工作并开展评估。

（十）负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。会同有关部门做好全区数据资源、政务信息化人才培养等工作。

（十一）完成上级部门、区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区数据资源中心内设机构包括：根据编办核定，芙蓉区数据资源中心包括本级、内设科室3个。内设科室分别是办公室、数据资源室、项目应用室，无二级机构。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区数据资源中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区数据资源中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1201.81万元。与上年相比，增加479.12万元，增长66.30％，主要是因为新增项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1041.56万元，其中：财政拨款收入1041.48万元，占99.99％；其他收入0.08万元，占0.01％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计850.96万元，其中：基本支出113.03万元，占13.28％；项目支出737.93万元，占86.72％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1201.72万元，与上年相比，增加479.03万元，增长66.28％，主要是因为新增项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出850.89万元，占本年支出合计99.99％，与上年相比，财政拨款支出增加296.23万元，增长53.41％，主要是因为新增项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出850.89元，主要用于以下方面：一般公共服务支出846.03万元，占99.43％；社会保障和就业支出4.86万元，占0.57％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为582.03万元，支出决算数为850.89万元，完成年初预算的146.19％，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算110.96万元，支出决算为108.17万元，完成年初预算的97.49％，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年中项目经费有追加，二是决算科目有调整。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算181.57万元，支出决算为413.77万元，完成年初预算的227.88％，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中项目经费有追加，二是决算科目有调整。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）

年初预算274.36万元，支出决算为192.89万元，完成年初预算的70.31％，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年中项目经费有追加，二是决算科目有调整。

5、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为122.2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目有调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算6.14万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的79.15％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，经费开支减小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出113.04万元，其中：人员经费103.55万元，占基本支出的91.60％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费9.49万元，占基本支出的8.40％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比减少0.09万元，减少100.00％，主要是因为厉行节约，无公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比减少0.34万元，减少100.00％，主要是因为事业单位公务用车改革后，取消公务用车，未产生相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出9.49万元，比上年决算数增加9.49万元，主要原因是：我单位于2019年3月新成立，2019年度决算不是完整年度决算，2019年机关运行经费未完整列入当年决算，导致2020年度就算机关运行经费对比上年增加。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额745.22万元，其中：政府采购货物支出288.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出456.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，2020年部门基本支出113.03万元，项目支出737.93万元，我单位及时完成了全年各项工作任务，较好地履行了芙蓉区数据资源中心的职能，资金使用情况较好。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年度长沙市芙蓉区数据资源中心部门决算公开表格

2、2020年度长沙市芙蓉区数据资源中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区数据资源中心

2021年09月22日