目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于数据资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数据资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实大数据战略，执行国家、省、市、区有关数据资源工作的法律法规和方针政策，受委托起草全区相关的制度、规范性文件并协助实施。拟订全区数据资源、智慧城市和政务信息化发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系，并协助实施。

（二）协助实施国家和地方数据技术标准。配合有关部门依法研究制定全区数据资源和政务信息化领域的技术规范及标准体系并协助实施。

（三）负责全区政府投资信息化项目的规划、计划、评审和验收等相关的技术性、服务性工作。承担全区政府投资信息化项目前置技术审查，并提出技术方案意见。

（四）负责数据资源目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放。协助统筹全区数据资源体系的建设、运行维护等工作，促进数据资源的政用、民用和商用。

（五）指导全区经济社会各领域的数据共享和开发利用工作。协同推进全区大数据产业发展。

（六）协助有关部门建立和完善全区数据安全保障体系，协助实施全区政务数据和公共数据的安全保障工作。指导政务信息安全防范工作，开展政务信息安全宣传和培训。

（七）负责全区数据资源基础设施规划、建设、协调和维护等相关的技术性、服务性工作。

（八）牵头组织开展全区新型智慧城市建设工作。

（九）承担全区政府网站集约化建设，以及区政府门户网站的建设规划、组织保障、安全运行和日常维护等工作。负责区政府网上信息公开平台和网上政务服务平台的运行维护和服务保障工作。指导街道和区直机关各单位网站建设工作并开展评估。

（十）负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。会同有关部门做好全区数据资源、政务信息化人才培养等工作。

（十一）完成上级部门、区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编办核定，芙蓉区数据资源中心包括本级、内设科室3个。内设科室分别是办公室、数据资源室、项目应用室，无二级机构。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区数据资源中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1616.66万元，其中，一般公共预算拨款收入1616.66万元。收入较去年增加1050.57万元，上升185.58％。主要是综合指挥中心信息化建设项目、全区网络线路租赁服务采购项目、雪亮工程及智慧安校平台项目等多项财政拨款建设项目的增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1616.66万元，其中，一般公共服务支出1597.38万元；住房保障支出10.40万元；社会保障和就业支出8.88万元。支出较去年增加1050.57万元，上升185.58％。主要是综合指挥中心信息化建设项目、全区网络线路租赁服务采购项目、雪亮工程及智慧安校平台项目等多项财政拨款建设项目的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1616.66万元，其中，一般公共服务支出1597.38万元，占98.81％；住房保障支出10.40万元，占0.64％；社会保障和就业支出8.88万元，占0.55％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数153.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1463.21万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般公共服务支出1463.21万元，主要用于院外单位硬件维修维护服务支出19.8万元，主要用于保障区政府大楼外各单位相关硬件设备正常使用；安全运维及信息系统等级保护项目支出24.42万元，主要用于保障区网络信息安全防护和应用系统安全；机关大院内电脑设备运维服务项目支出19.95万元，主要用于保障区政府大楼内各单位相关硬件设备正常使用；全区机关事业单位网络线路租赁服务采购项目支出161.92万元，主要用于提供政务网互联网出口带宽；配件更换费20万元，主要用于政务网络相关硬件维修维护更换。芙蓉区雪亮工程及智慧安校平台项目支出194.8万元，主要用于区雪亮工程及智慧安校平台项目建设；全区网络安全监控服务项目支出27.8万元，主要用于为全区政务网络提供安全监控服务；政府门户网站及新媒体运维服务项目支出65.958万元，主要用于政府门户网站及新媒体运维服务；“我的长沙”APP芙蓉专区建设项目支出50万元，主要用于建设“我的长沙”APP芙蓉专区建设；综合指挥中心信息化建设项目支出475.552万元，主要用于区综合指挥中心信息化建设；区机关大楼会议室多媒体设备升级改造项目支出98.404万元，主要用于区机关大楼会议室多媒体设备升级改造；人大联网监督系统运维服务支出18万元，主要用于保障区人大联网监督系统的正常运行；云计算中心升级项目支出223.87万元，主要用于2020年区云计算升级项目的合同款支付；区政务网络运维服务项目支出47.74万元，主要用于提供区政务网络日常运维服务；数据资源管理专项经费15万元，主要用于芙蓉区数据资源中心相关工作支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市芙蓉区数据资源中心机关运行经费0.00万元。机关运行经费预算与去年持平。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市芙蓉区数据资源中心“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额1463.21万元，其中：货物类采购预算992.63万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算470.59万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备3台，部门价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1463.21万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出1463.21万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

备注：因预算报表中的数字均按要求进行四舍五入，若在汇总时有细微误差，请以《芙蓉区数据资源中心2022年度部门预算表》中的数据为准。特此说明。

第二部分 2022年部门预算表

（具体见附件）

长沙市芙蓉区数据资源中心

2022年2月27日