目录 

　　第一部分 芙蓉区商务和旅游局单位概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  芙蓉区商务和旅游局2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  芙蓉区商务和旅游局2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、预算绩效情况说明 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　第四部分  名称解释 

　　第一部分  芙蓉区商务和旅游局概况 

　　一、部门职责 

　　1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、招商引资和旅游工作的发展战略、方针、政策；拟订全区国内外贸易、国际经济合作、招商引资及旅游工作的中长期发展规划。  

　　2、负责全区市场、商业网点规划、建设、管理和协调工作，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式。  

　　3、负责市场预测、预警，监测分析市场运行和商品供求状况，协调市场运行的相关问题。  

　　4、负责商务领域信用建设，负责酒类流通、牲畜屠宰和再生资源回收的监督管理工作。  

　　5、负责全区限额鼓励类外商投资企业的审批和服务工作；依法核准限额内外商投资企业设立的合同、章程及法律法规规定的变更事项；会同有关部门呈报全区企业的进出口经营权。  

　　6、负责依法做好全区对外经济技术合作工作，负责对外承包工程、劳务合作、服务外包等相关工作。  

　　7、负责组织参与商务部、省、市政府举办的有关经贸交流活动；负责组织、指导、协调以芙蓉区名义在境内外举办的各种经贸交流活动。  

　　8、负责全区招商项目的策划、包装、发布和推介工作；协助做好以区政府名义聘请的经济科技顾问管理工作。  

　　9、负责管理和协调全区境内外投资企业的联络工作，负责拟定全区招商引资有关政策，协调解决各类客商投资项目的有关问题。  

　　10、负责督查辖区旅旅游企业执行落实国家、省、市确定的各类等级和标准情况；负责辖区内旅游企业的星级评定及示范点推荐工作。  

　　11、负责全区旅游资源的普查及对外宣传工作；监督检查辖区内旅游市场秩序和服务质量；负责辖区内旅游安全的综合协调与监督管理协。  

　　12、负责协调和配合省、市旅游教育、培训工作，协调全区重要旅游资源和产品的开发，负责全区重点旅游项目的申报工作。  

　　13、负责全区商务、旅游、招商统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务。  

　　14、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　1、内设机构设置。芙蓉区商务和旅游局内设科室3个，分别是办公室、商贸科、招商科，包括二级机构1个：芙蓉区商业贸易管理办公室。

　　2、决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位构成包括：芙蓉区商务和旅游局部门本级及二级机构。

　　第二部分  芙蓉区商务和旅游局2018年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　第三部分  芙蓉区商务和旅游局2018年度部门决算情况说明 

　　一、2018年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表) 

　　2018年年初结转和结余469.7万元，本年收入合计2961.47万元，比上年增长37.51%，增加的主要原因是专项经费增加；支出合计2344.99万元，比上年增长38.16%，年末结转和结余1086.18万元，支出增加的主要原因是专项经费增加。 

　　二、2018年度收入决算情况说明(对应公开02表) 

　　2018年本年收入2961.47万元，其中：财政拨款收入2961.47万元。 

　　三、2018年度支出决算情况说明(对应公开03表) 

　　2018年本年支出2344.99万元，其中：基本支出578.44万元，占本年支出的24.67%；项目支出1766.54万元，占本年支出的75.33%。 

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表) 

　　2018年财政拨款年初结转和结余469.7万元，本年收入合计2961.47万元，比上年增长37.51%，其中一般公共预算财政拨款收入2952.47万元，政府性基金预算财政拨款收入9万元。本年支出合计2344.99万元，比上年增长38.16%，其中一般公共预算财政拨款2337.49万元，政府性基金预算财政拨款支出4万元。

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表) 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出2337.49万元，占本年支出合计的99.68%。与2017年相比，增加822.05万元，增长54.24%。财政拨款支出增加的主要原因是专项经费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出2337.49万元，按功能科目分类主要为：一般公共服务（类）支出1665.52万元，占本年财政拨款支出71.25%；社会保障和就业支出43.6万元，占本年财政拨款支出1.86%；资源勘探信息等支出272万元，占本年财政拨款支出11.64%；商业服务业等支出356.37万元，占本年财政拨款支出15.25%；  

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为984.9万元，支出决算为2337.49万元，完成年初预算的237.33%。决算数大于预算数的差额主要原因是专项经费拨付增加。

　　具体到项级科目的情况：   

　　（1）2011301行政运行支出决算534.84万元，年初预算安排525.13万元，完成预算101.85%。主要是区政府调整； 

　　（2）2011302一般行政管理事务支出决算245.48万元，年初预算安排435万元，完成预算56.43%。主要是区政府调整； 

　　（3）2011399  其他商贸事务支出决算885.17万元，年初预算未安排，主要是区政府调整； 

　　（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算28.24万元，年初预算安排24.77万元，完成预算114.01%。主要是人员工资调整导致； 

　　（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算2.31万元，年初预算未安排，主要是区政府调整； 

　　（6）2080801 死亡抚恤决算13.05万元，年初预算未安排，主要是区政府调整； 

　　（7）2150805 中小企业发展专项支出决算272万元，年初预算未安排，主要是区政府调整； 

　　（8）2160299 其他商业流通事务支出决算96.36万元，年初预算未安排，主要是区政府调整； 

　　（9）2160599其他旅游业管理与服务支出决算60万元，年初预算未安排，主要是区政府调整； 

　　（10）2160699 其他涉外发展服务支出决算200万元，年初预算未安排，主要是区政府调整； 

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表) 

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出578.44万元，占本年财政拨款支出24.75%。其中：人员经费526.29万元，占基本支出90.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、抚恤金、 奖励金；公用经费52.15万元，占基本支出9.02%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、  培训费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表) 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.7万元，支出决算数为4.68万元，完成预算的12.41%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.88万元，完成预算的25.14%；公务接待费支出决算为3.8万元，完成预算的11.11%。2018年“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是厉行节约。 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.38万元，降低41.95%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.88万元，变动的主要原因是以前车辆费用冲账；公务接待费支出决算减少4.26万元，降低52.88%，变动的主要原因是厉行节约。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.88万元，占18.8%；公务接待费支出决算3.8万元，占81.2%。具体情况如下： 

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。 

　　（2）公务用车购置及运行费支出0.88万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元。 

　　公务用车运行支出0.88万元。主要是按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

　　（3）公务接待费支出3.8万元。主要用于局里接待。2018年共接待国内来访团组17个、来宾475人次（包括陪同人员）。 

　　八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表) 

　　2018年度政府性基金财政预算拨款收入9万元，财政拨款支出为4万元，为长财建指173号下达2017年粮食系统应急网点服务和应急指挥中心建造支出。

　　九、预算绩效情况说明 

　　2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金2344.99万元，绩效评价结果显示良好；对3个项目支出绩效开展了自评，涉及资金1766.54万元，绩效评价结果显示良好。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费支出情况。 

　　2018年机关运行经费支出52.15万元，比2017年增加6.68万元，增长14.7%。主要原因是人员调整。 

　　2、政府采购支出情况。 

　　2018年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3、国有资产占用情况。 

　　截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，1辆为其他用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

　　四、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：芙蓉区商务和旅游局2018年决算公开表.xls