目录

第一部分芙蓉区商务局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区商务局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、招商引资工作的发展战略、方针、政策;拟订全区国内外贸易、国际经济合作、招商引资工作的中长期发展规划。

2、负责全区市场、商业网点规划、建设、管理和协调工作，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式。

3、负责市场预测、预警，监测分析市场运行和商品供求状况，协调市场运行的相关问题。

4、负责商务领域信用建设，负责再生资源回收的监督管理工作。

5、负责全区限额鼓励类外商投资企业服务工作。

6、负责依法做好全区对外经济技术合作工作，负责对外承包工程、劳务合作、服务外包等相关工作。

7、负责组织参与商务部、省、市政府举办的有关经贸交流活动;负责组织、指导、协调以芙蓉区名义在境内外举办的各种经贸交流活动。

8、负责全区招商项目的策划、包装、发布和推介工作;协助做好以区政府名义聘请的经济科技顾问管理工作。

9、负责管理和协调全区境内外投资企业的联络工作，负责拟定全区招商引资有关政策，协调解决各类客商投资项目的有关问题。

10、负责全区商务、招商统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务。

11、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编办核定，我局本级中内设科室3个，包括办公室、商贸管理科、投资服务科，局属二级机构1个，区招商促进中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:只有芙蓉区商务局本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有芙蓉区商务局本级。

三、涉及机构改革部门情况

涉及机构改革情况:芙蓉区商务和旅游局于2019年4月更名为芙蓉区商务局。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算包括本级预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括芙蓉区商务局归口管理的专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数 1018.24万元，其中，一般公共预算拨款 1018.24万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少276万元，主要是基本支出办公经费压减，项目支出预算减少，其中农贸市场专项资金预算减少200万元。

(二)支出预算。2020 年年初预算数 1018.24 万元，其中，基本支出503.24万元，项目支出515万元。支出较去年减少276万元，主要是基本支出办公经费压减，项目支出预算减少，其中农贸市场专项资金预算减少200万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1018.24万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020 年年初预算数为503.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出、包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020 年年初预算数为 515 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中:农贸市场提质改造项目支出300 万元，主要用于农贸市场建设等方面;肉菜追溯体系建设支出 15万元，主要用于肉菜追溯体系维护费用等方面;招商引资工作经费支出200万元，主要用于招商引资、节会组织等工作经费。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020 年局机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款49.41万元，比 2019 年预算减少28.41 万元，下降36.51%，主要是人员办公经费减少。

(二)“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为5.49万元，其中，公务接待费5.49万元，公务用车购置及运行费 0 万元(其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0 万元)，因公出国(境)费 0万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少(增加)18万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

(三)一般支出性情况

2020年本部门一般性支出总额为181.26万元，其中办公费123.38万元，印刷费12.56万元，邮电费0.5万元,  差旅费10万元， 会议费10万元， 培训费10万元， 公务接待费5.49万元，  劳务费1.44万元，委托业务费2.5万元， 其他交通费用5.39万元。。

(四)政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额3.8万元，其中:政府采购货物预算3.8万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，芙蓉区商务局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套)及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

(六)政府性基金预算支出

本单位2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年芙蓉区商务局整体支出1018.54万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出515万元，其中:农贸市场提质改造项目300万元;招商引资工作经费200万元;肉菜追溯体系建设项目15万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。注意:机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区商务局

2020年7月21日