目录

第一部分芙蓉区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 芙蓉区商务局概况

一、部门职责

主要职责是:

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、招商引资工作的发展战略、方针、政策;拟订全区国内外贸易、国际经济合作、招商引资工作的中长期发展规划。

2、负责全区市场、商业网点规划、建设、管理和协调工作，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式。

3、负责市场预测、预警，监测分析市场运行和商品供求状况，协调市场运行的相关问题。

4、负责商务领域信用建设，负责再生资源回收的监督管理工作。

5、负责全区限额鼓励类外商投资企业服务工作。

6、负责依法做好全区对外经济技术合作工作，负责对外承包工程、劳务合作、服务外包等相关工作。

7、负责组织参与商务部、省、市政府举办的有关经贸交流活动;负责组织、指导、协调以芙蓉区名义在境内外举办的各种经贸交流活动。

8、负责全区招商项目的策划、包装、发布和推介工作;协助做好以区政府名义聘请的经济科技顾问管理工作。

9、负责管理和协调全区境内外投资企业的联络工作，负责拟定全区招商引资有关政策，协调解决各类客商投资项目的有关问题。

10、负责全区商务、招商统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务。

11、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据编办核定，我局本级中内设科室3个，包括办公室、商贸管理科、投资服务科，局属二级机构1个，区招商促进中心。

(二)决算单位构成。纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:只有芙蓉区商务局本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有芙蓉区商务局本级。

三、涉及机构改革部门情况

涉及机构改革情况:芙蓉区商务和旅游局于2019年4月更名为芙蓉区商务局。

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (见附件)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入3072.51万元。与2018年相比，增加111.04 万元，增长3.75 %，主要是因为人员及专项增加。

2019年度总支出2785.38万元。与2018年相比，增加440.39万元，增长18.78%，主要是因为专项增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计3072.51万元，其中:财政拨款收入3072.01万元，占99.98%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0.5万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2785.38万元，其中:基本支出646.93万元，占23.23%;项目支出2138.45万元，占76.77%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3072.51万元，与2018年相比，增加111.04万元，增长3.75%，主要是因为人员及专项增加

2019年度财政拨款支出总计2785.38万元，与2018年相比，增加440..39万元，增长18.78%，主要是因为人员及专项增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2785.38万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加440.39万元，增长18.78%，主要是因为专项支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2785.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2031.93万元，占72.95%;文化旅游体育与传媒支出7万元，占0.25%;社会保障和就业支出25.8万元，占0.93%;农林水支出8万元，占0.29%;商业服务业等支出712.65万元，占25.58%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1294.06万元，支出决算数为2785.38万元，完成年初预算的215.24%，其中:

1、2011301行政运行。

年初预算为553.66万元，支出决算为621.13万元，完成年初预算的112.19%，决算数大于年初预算数的主要因人员经费增加

2、2011302一般行政管理事务。

年初预算为715万元，支出决算为533.33万元，完成年初预算的74.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是:根据项目进度需要到下一年进行支付。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为25.4万元，支出决算为25.4万元，完成年初预算的100%.

4、2011399其他商贸事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为877.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:区财政根据项目情况，对单位进行增拨经费。

5、2070199其他文化和旅游支出。

年初预算为0万元，支出决算为7万元.决算数大于年初预算数的主要原因是:区财政根据项目情况，对单位进行增拨经费。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:区财政根据项目情况，对单位进行增拨经费。

7、2139999其他农林水支出

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:区财政根据项目情况，对单位进行增拨经费。

8、2160299其他商业流通事务支出

年初预算为0万元，支出决算为460.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:区财政根据项目情况，对单位进行增拨经费。

9、2160699其他涉外发展服务支出

年初预算为0万元，支出决算为251.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:区财政根据项目情况，对单位进行增拨经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出646.93万元，其中:人员经费607.69万元，占基本支出的93.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金;公用经费39.24万元，占基本支出的6.07%（其中，其他对企业的补助1.37万元），主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对企业补助。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为12.34万元，完成预算的51.42%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为5.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位实际出国费用，与上年相比增加5.34万元，增长100%，增长的主要原因是单位在2019年制定了出国计划。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为7万元，完成预算的46.67%，小于预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比增加3.2万元，增长84.21%，增长的主要原因是接待任务有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是单位无公车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7万元，占56.73%，因公出国(境)费支出决算5.34万元，占43.27%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为5.34万元，全年安排因公出国(境)团组2个，累计2人次，开支内容包括:赴德国、瑞士、荷兰进行商务考察，主要用于差旅费，包括:住宿、机票等费用。

2、公务接待费支出决算为7万元，全年共接待来访团组20个、来宾875人次，主要是商务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入8万元;年初结转和结余0万元;支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元;年末结转和结余8万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门已公开绩效信息，具体请看附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出39.24万元，比年初预算数77.82万元，减少38.58万元，降低49.58%。主要原因是:弥补人员经费不足。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。注意:机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。