芙蓉区商务局2021年部门预算说明

目录

第一部分芙蓉区商务局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分：

芙蓉区商务局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、招商引资工作的发展战略、方针、政策；拟订全区国内外贸易、国际经济合作、招商引资工作的中长期发展规划。

2、负责全区市场、商业网点规划、建设、管理和协调工作，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式。

3、负责市场预测、预警，监测分析市场运行和商品供求状况，协调市场运行的相关问题。

4、负责商务领域信用建设，负责再生资源回收的监督管理工作。

5、负责全区限额鼓励类外商投资企业服务工作。

6、负责依法做好全区对外经济技术合作工作，负责对外承包工程、劳务合作、服务外包等相关工作。

7、负责组织参与商务部、省、市政府举办的有关经贸交流活动；负责组织、指导、协调以芙蓉区名义在境内外举办的各种经贸交流活动。

8、负责全区招商项目的策划、包装、发布和推介工作；协助做好以区政府名义聘请的经济科技顾问管理工作。

9、负责管理和协调全区境内外投资企业的联络工作，负责拟定全区招商引资有关政策，协调解决各类客商投资项目的有关问题。

10、负责全区商务、招商统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务。

11、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，我局本级中内设科室3个，包括办公室、商贸管理科、投资服务科，局属二级机构1个，区招商促进中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：只有芙蓉区商务局本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有芙蓉区商务局本级。

三、涉及机构改革部门情况

涉及机构改革情况：芙蓉区商务和旅游局于2019年4月更名为芙蓉区商务局。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括芙蓉区商务局归口管理的专项经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数1113.67万元，其中，一般公共预算拨款 1113.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加95.43万元，主要是基本支出增加。

（二）支出预算。2021年年初预算数1113.67万元，其中，一般公共服务支出1082.80万元，社会保障和就业支出30.86万元，支出较去年增加95.43万元，主要是人员经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1113.67万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为663.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出、包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为450万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中：农贸市场提质改造项目支出250万元，主要用于农贸市场建设等方面；招商引资工作经费支出200万元，主要用于招商引资、节会组织等工作经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款49.87万元，比2020年预算增加0.46万元，上浮0.9％，主要是办公经费增加。

注意：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加0.51万元，主要是招商工作需大力推进的原因。

（三）一般性支出情况

2021年本部门一般性支出总额为172.03万元，其中办公费98.64万元，印刷费25.20万元，邮电费0.8万元，差旅费20万元。会议费预算14万元，拟召开招商引资推介会1次，会议人数约50－100人，公务接待费6万元，劳务费1万元，其他交通费用5.39万元，办公设备购置1万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，芙蓉区商务局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

（六）政府性基金预算支出

本单位2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年芙蓉区商务局整体支出1113.67万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出450万元，其中：农贸市场提质改造项目250万元；招商引资工作经费200万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区商务局

2021年2月19日