目录

第一部分长沙市芙蓉区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区商务局

单位概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、招商引资工作的发展战略、方针、政策；拟订全区国内外贸易、国际经济合作、招商引资工作的中长期发展规划

2、负责全区市场、商业网点规划、建设、管理和协调工作，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式

3、负责市场预测、预警，监测分析市场运行和商品供求状况，协调市场运行的相关问题

4、负责商务领域信用建设，负责再生资源回收的监督管理工作

5、负责全区限额鼓励类外商投资企业服务工作

6、负责依法做好全区对外经济技术合作工作，负责对外承包工程、劳务合作、服务外包等相关工作

7、负责组织参与商务部、省、市政府举办的有关经贸交流活动；负责组织、指导、协调以芙蓉区名义在境内外举办的各种经贸交流活动

8、负责全区招商项目的策划、包装、发布和推介工作；协助做好以区政府名义聘请的经济科技顾问管理工作

9、负责管理和协调全区境内外投资企业的联络工作，负责拟定全区招商引资有关政策，协调解决各类客商投资项目的有关问题。

10、负责全区商务、招商统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务

11、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区商务局内设机构包括：根据编办核定，我局本级中内设科室3个，包括办公室、商贸管理科、投资服务科，局属二级机构1个，区招商促进中心。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区商务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区商务局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6163.21万元。与上年相比，减少2684.58万元，减少30.34％，主要是因为商贸事务与商业服务业等支出的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4872.79万元，其中：财政拨款收入4872.79万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6163.21万元，其中：基本支出665.38万元，占10.8％；项目支出5497.82万元，占89.2％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6163.21万元，与上年相比，减少2628.02万元，减少29.89％，主要是因为商贸事务与商业服务业等支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6155.21万元，占本年支出合计99.87％，与上年相比，财政拨款支出减少924.95万元，减少13.06％，主要是因为厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6155.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2361.78万元，占38.37％；社会保障和就业支出79.14万元，占1.29％；城乡社区支出1.98万元，占0.03％；商业服务业等支出3692.47万元，占59.99％；其他支出19.84万元，占0.32％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1113.67万元，支出决算数为6155.21万元，完成年初预算的552.70％，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算632.8万元，支出决算为586.24万元，完成年初预算的92.64％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算417万元，支出决算为224.27万元，完成年初预算的53.78％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1551.26万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级专项资金的增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算20.33万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算10.54万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的236.81％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算0万元，支出决算为33.86万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年去世了两个退休干部。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算2万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的99.00％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1855.66万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级扶持资金的增加。

9、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1826.48万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市区级专项资金的增加。

10、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算11万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的93.91％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算20万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的99.20％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出665.39万元，其中：人员经费632.28万元，占基本支出的95.02％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费33.11万元，占基本支出的4.98％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为15.92万元，完成预算的99.50％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为15.92万元，完成预算的99.50％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加12.18万元，增长325.67％，主要是因为增加了公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.92万元，占100.00％，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占比0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为15.92万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余8万元；本年支出8万元，其中基本支出0万元，项目支出8万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）

年初预算0万元，支出决算为8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出33.11万元，比上年决算数增加8.31万元，增长33.52％，主要原因是：办公费和工会经费的增加。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.34万元，用于开展单位事业人员线上教育培训，人数10人，内容为长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局关于认真做好全区事业单位工作人员培训的工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额50.1万元，其中：政府采购货物支出8.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42万元。授予中小企业合同金额50.1万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额8.1万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购工程支出数为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额42万元，占服务支出金额的100.00％。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共项目4个，共涉及资金5489.82万元，占一般公共预算项目支出总额的89.19％。组织对2021年度本单位政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。组织对2021 年度本单位国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对本单位4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5489.82万元，政府性基金预算支出8.00万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，支出管理情况较好。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6155.21 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位根据年初工作规划和重点性工作，认真履职，较好地完成了年度工作目标。通过不断建立健全内部财务管理体制，部门整体支出管理情况较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。详细情况请见附件：2021年部门整体绩效报告。

（3）部门评价项目绩效评价结果。详细情况请见附件：2021年部门整体绩效报告。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区商务局部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区商务局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区商务局

2022年09月29日