目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、招商引资工作的发展战略、方针、政策;拟订全区国内外贸易、国际经济合作、招商引资工作的中长期发展规划。

2、负责全区市场、商业网点规划、建设、管理和协调工作,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式。

3、负责市场预测、预警,监测分析市场运行和商品供求状况,协调市场运行的相关问题。

4、负责商务领域信用建设,负责再生资源回收的监督管理工作。

5、负责全区限额鼓励类外商投资企业服务工作。

6、负责依法做好全区对外经济技术合作工作,负责对外承包工程、劳务合作、服务外包等相关工作。

7、负责组织参与商务部、省、市政府举办的有关经贸交流活动;负责组织、指导、协调以芙蓉区名义在境内外举办的各种经贸交流活动。

8、负责全区招商项目的策划、包装、发布和推介工作;协助做好以区政府名义聘请的经济科技顾问管理工作。

9、负责管理和协调全区境内外投资企业的联络工作,负责拟定全区招商引资有关政策,协调解决各类客商投资项目的有关问题。

10、负责全区商务、招商统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务。

11、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编办核定,我局本级中内设科室3个,包括办公室、商贸管理科、投资服务科,局属二级机构1个,区招商促进中心。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区商务局

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算819.64万元,其中,一般公共预算拨款收入819.64万元。收入较去年减少157.10万元,下降16.08%。主要是减少了项目支出。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算819.64万元,其中,一般公共服务支出706.11万元;社会保障和就业支出58.61万元;住房保障支出54.91万元。支出较去年减少157.10万元,下降16.08%。主要是减少了项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算819.64万元,其中,一般公共服务支出706.11万元,占86.15%;社会保障和就业支出58.61万元,占7.15%;住房保障支出54.91万元,占6.70%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数655.64万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算164.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,一般公共服务支出164.00万元,主要用于招商引资日常工作经费支出119万元,用于促进区域经济发展,加大招商引资力度,促成招商成效等方面; 安全生产工作经费5万元,用于服务和指导行业安全生产工作等方面;商务专员部门经费支出40万元,用于积极打造商务人才队伍,促进区域招商引资成效等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年长沙市芙蓉区商务局机关运行经费63.08万元。机关运行经费预算较去年增加14.84万元,上升30.76%。主要是办公费和其他交通费的增加。

(二)“三公”经费预算:2023年长沙市芙蓉区商务局“三公”经费预算数为15.00万元,其中,公务接待费15.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少3.00万元,下降16.67%。主要是厉行节约。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0.00万元;培训费预算0.00万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额5.80万元,其中:货物类采购预算5.80万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为819.64万元,其中,基本支出655.64万元,项目支出164.00万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

(具体见附件)

长沙市芙蓉区商务局

2023年2月7日