目录

第一部分长沙市芙蓉区市政设施维护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　

长沙市芙蓉区市政设施维护中心

单位概况

一、部门职责

（一）负责辖区责任范围内道路、人行道和排水管网的维护管理，以及芙蓉城区的防涝排渍工作

（二）承办区委、区人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区市政设施维护中心内设机构包括：办公室、工会、财务科、路政管理科、质监科、工程技术科、生产维护科、数字化指挥中心、综合保障科，共9个科室。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区市政设施维护中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区市政设施维护中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8340.89万元。与上年相比，减少1011.16万元，减少10.81％，主要是因为上年部分工程项目未竣工结算结转至今年。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7044.64万元，其中：财政拨款收入7035.92万元，占99.88％；其他收入8.71万元，占0.12％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5920.85万元，其中：基本支出1705.65万元，占28.81％；项目支出4215.2万元，占71.19％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8328.05万元，与上年相比，减少659.84万元，减少7.34％，主要是因为上年部分工程项目未竣工结算结转至今年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5920.73万元，占本年支出合计100.00％，与上年相比，财政拨款支出减少2400.19万元，减少28.85％，主要是因为工程项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5920.73元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出87.64万元，占1.48％；城乡社区支出5733.09万元，占96.83％；农林水支出100万元，占1.69％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3958.84万元，支出决算数为5920.73万元，完成年初预算的149.56％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算72.71万元，支出决算为72.71万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算0万元，支出决算为3.93万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金补缴。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算0万元，支出决算为11万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工死亡抚恤经费的支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为211.43万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增市政工程项目。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1430.39万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增市政工程项目。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算3886.12万元，支出决算为3181.53万元，完成年初预算的81.87％，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，工程项目减少。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算0万元，支出决算为909.74万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增市政工程项目。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算0万元，支出决算为100万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增市政工程项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1705.53万元，其中：人员经费1604.71万元，占基本支出的94.09％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费100.82万元，占基本支出的5.91％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比减少4.68万元，减少100.00％，主要是因为严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额497.39万元，其中：政府采购货物支出35.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出462.04万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆52辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、其他用车37辆，其他用车主要是市政维护工程车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，对部门整体支出及市政维护项目、新增日常维护经费项目等开展了绩效评价，根据绩效评价结果合理安排支出，并在区门户网站上公开了绩效评价报告（详见附件2）。2020年，我中心严格进行绩效目标管理，通过加强预算收支的管理，不断建立健全合理完善的内部管理制度和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了我中心整体支出效益，有力推动了各项工作的开展，实现了部门预算管理总体目标。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年度长沙市芙蓉区市政设施维护中心部门决算公开表格

2、2020年度长沙市芙蓉区市政设施维护中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区市政设施维护中心

2021年09月22日