长沙市芙蓉区市政设施维护中心2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.职能职责
(1)负责辖区责任范围内道路、人行道和排水管网的维护管理,以及芙蓉城区的防涝排渍工作。
(2)承办区委、区人民政府及上级主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置
根据编办核定,芙蓉区市政设施维护中心包括本级、内设科室9个。内设科室分别是办公室、工会、财务科、路政管理科、质监科、工程技术科、生产维护科、数字化中心、综合保障科。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括:芙蓉区市政设施维护中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有市政设施维护中心本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4,197.75万元,其中,一般公共预算拨款收入4,197.75万元。收入较去年增加376.78万元,上升9.86%。主要是维护面积增加。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算4,197.75万元,其中,城乡社区支出3,979.29万元;住房保障支出118.71万元;社会保障和就业支出99.76万元。支出较去年增加376.78万元,上升9.86%。主要是维护面积增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4,197.75万元,其中,城乡社区支出3,979.29万元,占94.80%;住房保障支出118.71万元,占2.83%;社会保障和就业支出99.76万元,占2.38%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数2,357.75万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算1,840.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,城乡社区支出1,840.00万元,主要用于2020年农安小区移交市政维护项目支出100万元,主要用于新增农安小区日常维护等方面;市政维护项目支出1400万元,主要用于市政日常维护等方面;新增隆平高科技园维护支出200万元,主要用于隆平高科技园辖区日常维护等方面;新增日常维护项目支出140万元,主要用于市政日常设施维护等。等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年长沙市芙蓉区市政设施维护中心机关运行经费0.00万元。机关运行经费预算与去年持平。
(二)“三公”经费预算:2022年长沙市芙蓉区市政设施维护中心“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0.00万元;培训费预算0.00万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额566.84万元,其中:货物类采购预算480.94万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算85.90万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车52辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;部门价值50万元以上通用设备8台,部门价值100万元以上专用设备3台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4,197.75万元,其中,基本支出2,357.75万元,项目支出1,840.00万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(具体见附件)
长沙市芙蓉区市政设施维护中心
2022年3月1日
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