目录

第一部分长沙市芙蓉区市政设施维护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区市政设施维护中心

单位概况

一、部门职责

（一）负责辖区责任范围内道路、人行道和排水管网的维护管理，以及芙蓉城区的防涝排渍工作。

（二）承办区委、区人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区市政设施维护中心内设机构包括：办公室、工会、财务科、路政管理科、质监科、工程技术科、生产维护科、数字化指挥中心、综合保障科，共9个科室。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区市政设施维护中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区市政设施维护中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6223.62万元。与上年相比，减少2117.27万元，减少25.38％，主要是因为因疫情原因导致部分工程项目减少支出，以及去年结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5625.43万元，其中：财政拨款收入5624.52万元，占99.98％；其他收入0.9万元，占0.02％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6223.62万元，其中：基本支出2129.09万元，占34.21％；项目支出4094.53万元，占65.79％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6214.12万元，与上年相比，减少2113.93万元，减少25.38％，主要是因为因疫情原因导致部分工程项目减少支出，以及去年结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6214.12万元，占本年支出合计99.85％，与上年相比，财政拨款支出增加293.39万元，增长4.96％，主要是因为维护面积增加，维护经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6214.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出125.12万元，占2.01％；节能环保支出99.31万元，占1.6％；城乡社区支出5989.69万元，占96.39％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3820.97万元，支出决算数为6214.12万元，完成年初预算的162.63％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算68.28万元，支出决算为69.33万元，完成年初预算的101.54％，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算34.68万元，支出决算为55.8万元，完成年初预算的160.90％，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算0万元，支出决算为99.31万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增工程项目。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1271.82万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增工程项目。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算3718.02万元，支出决算为4717.87万元，完成年初预算的126.89％，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增工程项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2128.18万元，其中：人员经费1981.43万元，占基本支出的93.10％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费146.75万元，占基本支出的6.90％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为53辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.41万元，用于开展党组织及事业单位人员学习培训，人数47人，内容为“学党史忆先烈，践初心担使命 ”等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额704.76万元，其中：政府采购货物支出660万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.76万元。授予中小企业合同金额704.76万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额660万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中工程支出为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额44.76万元，占服务支出金额的100.00％。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆53辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆、其他用车35辆，其他用车主要是市政维护工程车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年对市政维护项目、新增日常维护项目、农安小区移交市政维护项目等3个项目进行了自评，项目自评结果为“优”，项目全年预算数为1640万元，执行数为1500万元，完成预算的91.46％，根据部门的投入、预算执行及产出实际完成率、完成及时性、质量达标率、最终实现的经济效益、社会注意度等方面的指标，均能达到绩效设定的标准要求。

我单位同时对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告（详见附件），涉及资金6223.62万元，自评结果为“优”，部门整体支出的经济成本、工作产出的数量、质量、时效、社会公众满意度等方面的指标均达到绩效设定的标准要求。

2021年，我单位严格进行绩效目标管理，通过加强预算收支的管理，不断建立健全合理完善的内部管理制度和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实增强了我中心整体支出效益，有力推动了各项工作的开展，实现了部门预算管理总体目标。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区市政设施维护中心部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区市政设施维护中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区市政设施维护中心

2022年09月30日