目   录

第一部分 芙蓉区统计局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区统计局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省、市统计调查任务;检查监督统计法律、法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划;建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系。

3、指导和协调全区统计业务工作，组织开展全区性的区情区力普查及有关专项调查;审核区直各有关部门的统计调查计划及其调查方案。

4、为区委、区人民政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向区委、区人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、统一核定、管理、公布全区经济、社会、发展等基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报;发布社会经济统计信息。

6、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各基层单位加强统计基层基础建设。

7、组织实施全区城乡住户调查和企业调查工作。

8、组织指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。

9、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编办核定，统计局单位包括本级、内设科室、二级机构2个。内设科室分别为办公室、国民经济核算与研究室、统计监督科、统计业务科，局属事业单位分别是芙蓉区统计普查中心、芙蓉区经济调查队。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

统计局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入2020年部门预算编制范围的只有统计局部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括统计局归口管理的专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数763.54万元，其中，一般公共预算拨款763.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加90.48万元，主要是增加人口普查项目经费。

(二)支出预算。

2020年年初预算数763.54万元，其中，一般公共服务支出744.35万元，社会保障和就业支出19.19万元。支出较去年增加90.48万元，主要是增加人口普查项目经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入763.54万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为467.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为296万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中: 基层基础名录库支出6万元，主要用于统计基层基础建设及名录库维护等方面;重点企业联系费支出10万元，主要用于统计专业年报及定报业务培训用品和优秀报表单位及个人的奖励等方面;统计调查业务支出40万元，主要用于月度劳动力调查、城乡住户调查、规下服务业和小微企业调查等调查物资和补助;芙蓉区七人普支出220万元，主要用于普查员工资福利、人口普查业务培训、人口普查宣传等方面;芙蓉区四经普支出20万元，主要用于经济普查课题开发及奖励等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020 年局机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款53.07万元，比 2019 年预算减少13.78 万元，下降20.61%，主要是公务接待费减少及厉行勤俭节约。

(二)“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。 2020年“三公”经费预算较2019年减少5万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

    （三）一般支出性情况

2020年本部门一般性支出总额为287.38万元，其中办公费191.30万元，会议费预算和培训预算都包含在办公费里面，拟召开芙蓉区第七次全国人口普查动员会、芙蓉区第七次全国人口普查系列培训(试点、绘图、摸底和入户等)，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额156.90万元，其中:政府采购货物预算66.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，统计局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算(未)安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套)及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

(六)政府性基金预算支出

无。

(七)预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标763.54万元;部门项目支出绩效目标申报5个，资金296万元，其中: 基层基础名录库支出6万元，主要用于统计基层基础建设及名录库维护等方面;重点企业联系费支出10万元，主要用于统计专业年报及定报业务培训用品和优秀报表单位及个人的奖励等方面;统计调查业务支出40万元，主要用于月度劳动力调查、城乡住户调查、规下服务业和小微企业调查等调查物资和补助;芙蓉区七人普支出220万元，主要用于普查员工资福利、人口普查业务培训、人口普查宣传等方面;芙蓉区四经普支出20万元，主要用于经济普查课题开发及奖励等方面。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。注意:机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

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