目录

第一部分统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  统计局单位概况

一、部门职责

(一).贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省、市统计调查任务;检查监督统计法律、法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

(二).制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划;建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系。

(三).指导和协调全区统计业务工作，组织开展全区性的区情区力普查及有关专项调查;审核区直各有关部门的统计调查计划及其调查方案。

(四).为区委、区人民政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向区委、区人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

(五).统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报;发布社会经济统计信息。负责按国家有关规定发布社会经济、安全生产责任事故等统计信息。

(六).建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各基层单位加强统计基础建设。

(七).组织实施全区城乡住户调查和企业调查工作。

(八).组织指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。

(九).承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。统计局单位内设机构包括:办公室、国民经济核算与研究室、统计监督科、统计业务科;二级机构为区统计普查中心、经济调查队。

(二)决算单位构成。统计局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:统计局单位本级以及区普查中心、区经济调查队。

第二部分  部门决算表

公开表见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1301.30万元，总支出1262.11万元。与2018年相比，收入减少192.18万元，减少12.87%，主要是因为芙蓉区第四次全国经济普查项目经费减少;支出增加73.42万元，增加6.18%，主要是对新增四上联网直报单位奖励增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1301.30万元，其中:财政拨款收入1259.30万元，占96.77%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入42万元，占3.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1262.11万元，其中:基本支出608.33万元，占48.20%;项目支出653.78万元，占51.80%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1259.30万元、支出总计1243.92万元，与2018年相比，收入减少219.18万元，减少14.82%，主要是芙蓉区第四次全国经济普查项目经费减少;支出增加65.25万元，增加5.54%，主要是对新增四上联网直报单位奖励增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1243.92万元，占本年支出合计的98.56%，与2018年相比，财政拨款支出增加65.25万元，增长5.54%，主要是因为区级产业发展扶持经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1243.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1141.32万元，占91.75%;社会保障和就业(类)支出22.60万元，占1.82%;商业服务业等(类)支出80万元，占6.43%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为673.07万元，支出决算数为1243.92万元，完成年初预算的184.81%，其中:

1、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。

年初预算为498.16万元，支出决算为585.73万元，完成年初预算的117.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是:行政运行经费的增加。

2、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为16万元，支出决算为43.41万元，完成年初预算的271.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是:一般行政管理事务费增加。

3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为15万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的95.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约。

4、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为100万元，支出决算为71.23万元，完成年初预算的71.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约。

5、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为20万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的97.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约。

6、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:按照实际情况支出。

7、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为370万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:区级财政对产业发展扶持资金奖励。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为23.91万元，支出决算为22.60万元，完成年初预算的94.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约。

9、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:市财政对企业的发展扶持奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出608.33万元，其中:人员经费579.41万元，占基本支出的95.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费28.92万元，占基本支出的4.76%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等.

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%，主要是桃江县统计局来我局调研，与上年相比增加0.02万元，增长33.33%，增长的主要原因是交流人数导致费用增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比没有变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占100%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次(含陪同人员)，主要是桃江县统计局调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金1262.11万元，绩效评价结果显示我单位认真完成了区委、区政府交办的各项工作任务，资金使用情况较好;对5个项目支出绩效开展了自评，涉及资金653.78万元，绩效评价结果显示我单位认真完成了区委、区政府交办的工作任务，资金使用情况较好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出28.92万元，比年初预算数减少37.93万元，降低56.74%。主要原因是日常公用经费减少。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费2.63万元，用于开展各统计专业业务培训，人数近2000人次，内容为芙蓉区2019年度年报及2020年度定报业务培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额43.08万元，其中:政府采购货物支出31.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.00万元。授予中小企业合同金额41.36万元，占政府采购支出总额的96%，其中:授予小微企业合同金额38.77万元，占政府采购支出总额的90%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

芙蓉区统计局

2020年9月25日