目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省、市统计调查任务；检查监督统计法律、法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系。

3、指导和协调全区统计业务工作，组织开展全区性的区情区力普查及有关专项调查；审核区直各有关部门的统计调查计划及其调查方案。

4、为区委、区人民政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向区委、区人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、统一核定、管理、公布全区经济、社会、发展等基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

6、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基层基础建设。

7、组织实施全区城乡住户调查和企业调查工作。

8、组织指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。

9、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，统计局单位包括本级、内设科室4个、二级机构2个。内设科室分别为办公室、国民经济核算与研究室、统计监督科、统计业务科，局属事业单位分别是芙蓉区统计普查中心、芙蓉区经济调查队。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区统计局

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算735.24万元，其中，一般公共预算拨款收入735.24万元。收入较去年增加32.03万元，上升4.55％。主要是统计调查业务项目经费预算增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算735.24万元，其中，一般公共服务支出667.88万元；住房保障支出37.10万元；社会保障和就业支出30.26万元。支出较去年增加32.03万元，上升4.55％。主要是统计调查业务项目经费预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算735.24万元，其中，一般公共服务支出667.88万元，占90.84％；住房保障支出37.10万元，占5.05％；社会保障和就业支出30.26万元，占4.12％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数634.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算101.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般公共服务支出101.00万元，主要用于基层基础名录库支出6万元，重点企业联系费支出15万元，统计调查业务支出80万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市芙蓉区统计局机关运行经费51.44万元。机关运行经费预算较去年减少0.24万元，下降0.46％。主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市芙蓉区统计局“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0.48万元，其中：货物类采购预算0.48万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为735.24万元，其中，基本支出634.24万元，项目支出101.00万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预表

（具体见附件）