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芙蓉区团委2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-02-19 来源：团委字体大小：

第一部分芙蓉区团委2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分　部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

芙蓉区团委2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。团区委由中共长沙市芙蓉区委员会领导。团区委机关的主要工作任务是：

1、领导全区共青团工作，根据党的中心任务和区委、团市委各个不同时期的工作部署，制定全区团的工作方针、任务和措施。

2、积极组织指导青少年的思想文化教育工作，提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

3、积极向区委和团市委反映青年思想动态并提出解决的意见和建议；研究并制定全区青少年事业的发展规划。

4、负责团干部队伍和团的基层组织建设；推荐优秀团员作为党的发展对象；向党组织推荐、输送优秀年轻干部；做好团基层干部的协管工作。

5、依法维护好青少年的合法权益；参与和青少年利益密切相关的社会监督工作；开展面对青少年的咨询、服务工作；做好“希望工程”工作。

6、组织和引导广大团员青年在两个文明建设中发挥生力军和突击队作用，推荐优秀青年做生产和工作骨干，深化青年志愿者服务社区行动。

7、领导全区少先队工作，贯彻“全团带队”的方针，加强少先队组织的自身建设，组织开展各种有益于少年儿童健康成长的教育活动。

8、完成上级交办的其他工作任务，协助做好市青联、学联、青年统战工作。

（二）机构设置

根据编办核定，芙蓉区团委包括本级，无内设科室，无二级机构，纳入2021年部门预算编制范围只有本级。

二、部门预算单位构成

芙蓉区团委部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有芙蓉区团委部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括归口管理的五四青年活动、基层团组织建设、预防青少年犯罪、志愿服务、青年培训及少先队工作、青年之家建设运营、青少年发展专项、挂兼职人员工作经费等专项经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数153.5万元，其中，一般公共预算拨款153.5万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加16.16万元，主要是人员经费等基本支出增加。

（二）支出预算。2021年年初预算数153.5万元，其中，一般公共服务148.46万元，社会保障和就业支出5.04万元。支出较去年增加16.16万元，主要是人员经费等基本支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入153.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为116.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为37万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：

（1）五四青年活动专项6万元，主要用于五四青年节前后开展系列活动，庆祝五四青年节，传承“五四”精神。

（2）基层团组织建设专项2万元，主要用于积极开展基层团组织规范化建设工作，做好“智慧团建”，提升基层团组织建设质量。

（3）预防青少年违法犯罪专项3万元，主要用于开展青少年思想道德教育、法制教育、安全自护教育、心理健康呵护等活动，加强重点青少年群体服务管理和维护青少年权益等相关工作。

（4）志愿服务专项6万元，主要用于做好日常志愿服务工作，抓好“3·15”学雷锋日、五四青年节等重要时间节点开展形式多样的志愿服务活动，并积极助力中心工作，为大型活动提供志愿服务活动，营造志愿服务氛围。

（5）青年培训及少先队工作专项5万元，主要用于举办专项培训与讲座，组织青年学习、交流；深入开展少先队主题活动及少先队评比奖励相关工作。

（6）青年之家建设运营专项5万，主要用于创建区、市、省级青年之家荣誉，并巩固提质已建成青年之家，积极引进社会组织，提升青年之家服务能力，扩大服务范围。

（7）青少年发展专项工作经费8万元，主要用于精准对接青少年需求，通过多样的形式、丰富的内容组织青年喜欢的活动，引导青少年健康成长。

（8）兼挂职人员工作经费2万元，主要用于建设符合群团组织特点，充满生机活力的干部队伍，积极发挥挂兼职副书记的作用。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款12.5万元，比2020年预算减少0.9万元，下降7.2％，主要是厉行节约，办公及业务费减少。

（二）“三公”经费预算

2021年部门预算未安排“三公”经费预算，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

（三）一般性支出情况

2021年本部门一般性支出总额为3.2万元，其中，办公费0.3万元，印刷费0.5万元，邮电费0.12万元，其他交通费用2.2万元，办公设备购置0.08万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0.08万元，其中：政府采购货物预算0.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，芙蓉区团委无公务用车。单位无价值200万元以上大型设备。2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

（六）政府性基金预算支出

芙蓉区团委2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标153.5万元；部门项目支出绩效目标申报8个，资金37万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格