目录

第一部分中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　

中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会

单位概况

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。团区委由中共长沙市芙蓉区委员会领导。团区委机关的主要工作任务是：

1、领导全区共青团工作，根据党的中心任务和区委、团市委各个不同时期的工作部署，制定全区团的工作方针、任务和措施。

2、积极组织指导青少年的思想文化教育工作，提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

3、积极向区委和团市委反映青年思想动态并提出解决的意见和建议；研究并制定全区青少年事业的发展规划。

4、负责团干部队伍和团的基层组织建设；推荐优秀团员作为党的发展对象；向党组织推荐、输送优秀年轻干部；做好团基层干部的协管工作。

5、依法维护好青少年的合法权益；参与和青少年利益密切相关的社会监督工作；开展面对青少年的咨询、服务工作；做好“希望工程”工作。

6、组织和引导广大团员青年在两个文明建设中发挥生力军和突击队作用，推荐优秀青年做生产和工作骨干，深化青年志愿者服务社区行动。

7、领导全区少先队工作，贯彻“全团带队”的方针，加强少先队组织的自身建设，组织开展各种有益于少年儿童健康成长的教育活动。

8、完成上级交办的其他工作任务，协助做好市青联、学联、青年统战工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会内设机构包括：根据编办核定，芙蓉区团委包括本级，无内设科室，无二级机构，纳入2021年部门决算编制范围只有本级。

（二）决算单位构成。中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计151.94万元。与上年相比，增加8.74万元，增长6.10％，主要是因为人员经费等基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计151.94万元，其中：财政拨款收入151.94万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计151.94万元，其中：基本支出112.76万元，占74.21％；项目支出39.18万元，占25.79％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计151.94万元，与上年相比，增加9.14万元，增长6.40％，主要是因为人员经费等基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出151.94万元，占本年支出合计100.00％，与上年相比，财政拨款支出增加13.67万元，增长9.89％，主要是因为人员经费等基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出151.94元，主要用于以下方面：一般公共服务支出139.64万元，占91.9％；社会保障和就业支出12.3万元，占8.1％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为153.5万元，支出决算数为151.94万元，完成年初预算的98.98％，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算148.46万元，支出决算为100.46万元，完成年初预算的67.67％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算37万元，支出决算为39.18万元，完成年初预算的105.89％，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达专项经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算3.32万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的79.52％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算1.72万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的561.63％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出112.76万元，其中：人员经费104.27万元，占基本支出的92.47％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费8.49万元，占基本支出的7.53％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算数为，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出8.49万元，比上年决算数减少1.72万元，降低16.89％。主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.03万元，其中：政府采购货物支出0.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.03万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.03万元，占授予中小企业合同金额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额0.03万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中工程支出金额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中服务支出金额为0，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本单位注重绩效管理，对部门整体支出、重点项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出151.94万元，对8个专项：挂兼职工作人员、基层团组织建设、青少年培训及少先队工作、青年之家建设运营、青少年发展、五四青年活动、预防青少年违法犯罪、志愿服务进行逐项分析检查评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为153.5万元，执行数为151.94　万元，完成预算的98.98％。

项目绩效目标完成情况：机关运转正常，并按要求完成了上级团组织及区政府交付的任务，本年计划按时实施。

发现的主要问题及原因：一是支付款项进度较慢；二是应对重大突发任务，对专项经费进行了调整。

下一步改进措施：一是加强财政人学习；二是加快款项支付进度。

本部门2021年度8个专项项目预算数为37万元，实际支出39.18万元，完成年初预算的105.89％　。

项目完成情况：1．紧扣“一条主线”。一是线上线下加速融合。抓住庆祝建党100周年主线，“芙蓉青年”微信公众号积极创作、宣传展示建党100周年主题文化产品，“青年大学习”网上主题团课覆盖覆盖团员青年比例超100％，全区各级团组织组织团员青年开展学习“四史”主题团日活动，覆盖率达100％，累计覆盖5万余人次。二是主题活动形成特色。在少年儿童中开展“芙蓉少年心向党，红色基因代代传”庆祝建党100周年红色主题系列活动，选拔80余名“小小红色讲解员”，打造10所青少年社会实践基地，构成“红色地图”，开展“读行芙蓉”研学实践。在团员青年中开展“青年马克思主义者培养工程”，组成一支由团区委书记带队、社区团干部、青年志愿者等为成员的区级“青年讲师团”，开展宣讲活动10余场。三是平台作用效应显现。全区“青年之家”积极开展“庆祝建党100周年·我为青年做件事”等主题实践活动30余场，年活动活动场次469场，惠及青少年达15000余人，滩头坪社区“青年之家”被认定为2020年度湖南省示范性“青年之家”。

2．做好“两项服务”。一是深化青春建功，服务大局。积极服务青年创新创业。开展“青年看芙蓉，创业在芙蓉”纪念五四运动102周年主题活动，邀请省市青联委员、青年企业家等代表共谋芙蓉发展。开展“芙蓉推荐官”短视频创意大赛，评选优秀作品4个。青年人才驿站芙蓉站申请入驻人次达2000余人，协助市委、区委组织部做好人才引进相关工作。“青年汇”第四季项目开展技能提升、联谊交友、放松减压等活动20余场，服务楼宇青年近千人，进一步助力优化营商环境。常态化开展志愿服务。组织青年志愿者助力疫情防控、文明创建、反电诈等中心工作开展。募集10万元左右防疫物资捐给街道。培育“雷锋少年”等志愿服务项目，开展“社区青春行动”、“蓝马甲”关爱老人、“争当河小青”等主题志愿服务活动，覆盖近40个社区，“防溺水”手抄报比赛收集2000余份作品。持续擦亮“青”字号品牌。落实区委人才工作决策部署，协助做好人才引进服务工作、“扬帆芙蓉自贸，才聚种业硅谷”推介会、“智汇潇湘·才聚星城”人才工作调研交流等工作。青年人才驿站芙蓉站申请入驻人达2000余人次，数量居全市第一。推选1名创业青年获评全国首届“乡村振兴青年先锋”称号，推选5名青年企业家获评“长沙市最美青年企业家”称号，推选6家市级“青年文明号”、9名市级“青年岗位能手”、3名市级“向上向善好青年”。二是关注发展需求，服务青年。构建全方位青年服务保障体系。召开青年工作联席会议第一次全体会议，积极推动《中长期青年发展规划（2016—2025年）》芙蓉区实施工作。推进青少年服务项目化。打造“阳光剧场，对欺凌说不”“律政公益集市”等项目，推进青少年安全自护、普法宣传等工作，开展活动40余场，覆盖人群上千人，“阳光剧场，对欺凌说不”项目获第三届全省共青团改革创新大赛金奖。服务青少年重点需求。针对就业青年举办3期公考公益培训班，针对单身青年开展“青春芙蓉·心动之夜”等多场主题联谊交友活动。针对困难青少年儿童，开展“冬日暖阳”之“亲情季”走访。开展“童龄守护计划”项目关注城市困境儿童。为外来务工子女较多的东茅街小学捐赠近3万元的课桌椅。募捐2.5万元为困难青少年家庭打造“希望小屋”。“希望工程”为3名大学新生捐赠1.5万元。针对重点青少年人群组建“重点青少年＋志愿者”帮扶队伍，22名重点青少年全部建档。针对中高考青少年群体，开展“长青护”中高考减压活动，覆盖人数达3200余人。

3．提升“三个力量”。一是夯实基层基础，提升组织力。不断完善提升“三会两制一课”“学社衔接”“两新”团建等基层团务工作，各级团支部党史学习主题团日活动覆盖率达100％。德政园社区团支部获评全国五四红旗团支部　（团总支。二是抓住团队干部关键少数，提升凝聚力。芙蓉区81个社区（村）团组织换届工作圆满完成，选举产生新一届领导班子平均年龄29.9岁。组织开设“红领巾学院”第二期辅导员培训班。与农大团组织开展校地合作，打造一支“团建协理员”队伍，选聘14名高校大学生兼任团（工）委兼职副书记。教育局团委书记龙小佳获评全国优秀共青团干部。三是不断深化共青团改革，提升战斗力。2021年共发展团员640名，推选丁楠获评湖南省优秀共青团员；成立教育团工委、社区少工委，选举少代会代表179名，成功召开芙蓉区第一次少代会。

发现的主要问题及原因：由于商户提供账号错误，且付款时间较晚，导致付款失败，专项经费有节余。

下一步改进措施：一是加强财政人学习；二是加快款项支付进度。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年度部门整体支出在资金分配、财务管理总体执行情况较好，产出成果达到了预期的绩效目标。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会部门决算公开表格

2、2021年度中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会部门整体支出绩效评价报告

中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会

2022年09月26日