目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带。团区委由中共长沙市芙蓉区委员会领导。团区委机关的主要工作任务是:

1、领导全区共青团工作,根据党的中心任务和区委、团市委各个不同时期的工作部署,制定全区团的工作方针、任务和措施。

2、积极组织指导青少年的思想文化教育工作,提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

3、积极向区委和团市委反映青年思想动态并提出解决的意见和建议;研究并制定全区青少年事业的发展规划。

4、负责团干部队伍和团的基层组织建设;推荐优秀团员作为党的发展对象;向党组织推荐、输送优秀年轻干部;做好团基层干部的协管工作。

5、依法维护好青少年的合法权益;参与和青少年利益密切相关的社会监督工作;开展面对青少年的咨询、服务工作;做好“希望工程”工作。

6、组织和引导广大团员青年在两个文明建设中发挥生力军和突击队作用,推荐优秀青年做生产和工作骨干,深化青年志愿者服务社区行动。

7、领导全区少先队工作,贯彻“全团带队”的方针,加强少先队组织的自身建设,组织开展各种有益于少年儿童健康成长的教育活动。

8、完成上级交办的其他工作任务,协助做好市青联、学联、青年统战工作。

(二)机构设置

根据编办核定,芙蓉区团委包括本级,无内设科室,无二级机构,纳入2023年部门预算编制范围只有本级。

二、部门预算单位构成

1、中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算142.31万元,其中,一般公共预算拨款收入142.31万元。收入较去年减少23.68万元,下降14.27%。主要是一是厉行节约;二是专项经费有所减少。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算142.31万元,其中,一般公共服务支出122.46万元;住房保障支出10.00万元;社会保障和就业支出9.86万元。支出较去年减少23.68万元,下降14.27%。主要是一是厉行节约;二是专项经费有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算142.31万元,其中,一般公共服务支出122.46万元,占86.05%;住房保障支出10.00万元,占7.03%;社会保障和就业支出9.86万元,占6.93%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数110.31万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算32.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,一般公共服务支出32.00万元,主要用于

(1)五四青年活动专项4万元,主要用于五四青年节前后开展系列活动,庆祝五四青年节,传承“五四”精神,开展青少年系列活动。

(2)志愿服务专项5万元,主要用于志愿服务活动常态化、多样化,积极服务中心大局,结合工作计划,针对学雷锋、疫情防控、文明出行等各类开展志愿服务活动。

(3)预防青少年违法犯罪3万元,主要用于维护青少年权益,特别是重点青少年群体服务管理,开展青少年思想道德教育、法制教育、安全自护教育、心理健康呵护等活动。

(4)挂兼职人员专项1万元,主要用于建设符合群团组织特点,充满生机活力的干部队伍,积极发挥一挂三兼副书记作用,增加体制外力量。

(5)青年之家建设运营4万元,主要用于积极创建省市区级“青年之家”,打造青少年综合服务平台,做好青年之家培训运营建设。

(6)基层团组织建设1万元,主要用于开展共青团基层组织改革工作,常态化开展“青”字号品牌创建,基层团干部培养教育等团的业务工作。

(7)少先队工作4万元,主要用于完善全团带队机制,选树少先队优秀代表,开展少先队工作活动。

(8)青少年发展专项6万元,主要用于积极落实《中长期青年发展规划》,服务青少年健康成长,助力中心大局,开展各类符合青少年的活动,助推青年发展型城市建设。

(9)共青团换届4万元,主要用于开展共青团换届等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会机关运行经费12.75万元。机关运行经费预算较去年增加0.01万元,上升0.08%。主要是工会经费有所增加。

(二)“三公”经费预算:2023年中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。

“三公”经费预算与去年持平。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算2.00万元,拟召开共青团代表大会会议,人数200人,内容为5年一次的共青团换届;培训费预算0.00万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0.18万元,其中:货物类采购预算0.18万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为142.31万元,其中,基本支出110.31万元,项目支出32.00万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)

共青团芙蓉区委员会

2023年2月8日