2022年度

中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会

部门（单位）部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会

部门（单位）概况

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。团区委由中共长沙市芙蓉区委员会领导。团区委机关的主要工作任务是：

1、领导全区共青团工作，根据党的中心任务和区委、团市委各个不同时期的工作部署，制定全区团的工作方针、任务和措施。

2、积极组织指导青少年的思想文化教育工作，提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

3、积极向区委和团市委反映青年思想动态并提出解决的意见和建议；研究并制定全区青少年事业的发展规划。

4、负责团干部队伍和团的基层组织建设；推荐优秀团员作为党的发展对象；向党组织推荐、输送优秀年轻干部；做好团基层干部的协管工作。

5、依法维护好青少年的合法权益；参与和青少年利益密切相关的社会监督工作；开展面对青少年的咨询、服务工作；做好“希望工程”工作。

6、组织和引导广大团员青年在两个文明建设中发挥生力军和突击队作用，推荐优秀青年做生产和工作骨干，深化青年志愿者服务社区行动。

7、领导全区少先队工作，贯彻“全团带队”的方针，加强少先队组织的自身建设，组织开展各种有益于少年儿童健康成长的教育活动。

8、完成上级交办的其他工作任务，协助做好市青联、学联、青年统战工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会内设机构包括：根据编办核定，芙蓉区团委包括本级，无内设科室，无二级机构，纳入2022年部门决算编制范围只有本级。

（二）决算单位构成。中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计161.83万元。与上年相比，增加9.89万元，增长6.51％，主要是因为人员经费；五四青年节活动专项增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计161.83万元，其中：财政拨款收入161.83万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计161.83万元，其中：基本支出129.55万元，占80.05％；项目支出32.28万元，占19.95％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计161.83万元，与上年相比，增加9.89万元，增长6.51％，主要是因为人员经费；五四青年节活动专项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出161.83万元，占本年支出合计的100.00％，与上年相比，财政拨款支出增加9.89万元，增长6.51％，主要是因为人员经费；五四青年节活动专项增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出161.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出143.98万元，占88.97％；社会保障和就业支出5.96万元，占3.68％；住房保障支出11.89万元，占7.35％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为165.99万元，支出决算数为161.83万元，完成年初预算的97.49％，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算112.09万元，支出决算为111.69万元，完成年初预算的99.64％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算40万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的80.70％，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据区财政统一要求，专项经费压减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算7.94万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的149.75％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动及工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出129.55万元，其中：

人员经费118.46万元，占基本支出的91.44％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费11.09万元，占基本支出的8.56％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出11.09万元，比上年决算数增加2.6万元，增长30.7％，主要原因是：“办公费”多支付了2021年因账号错误未付出的0.65万元，购买正版软件0.17万元；“印刷费”比2021年多出0.8万元，为多支出了《锦绣湖南》0.2万元及2021年度未结算打印费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.27万元，用于召开青年联合会第一次代表大会会议，人数100人，内容为会议筹备物资；开支培训费1.05万元，用于开展2022年度芙蓉区共青团系统基层团干部培训班培训，人数80人，内容为培训授课费、物资采购、资料打印费、培训餐费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.29万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额2.29万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额2.29万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位注重绩效管理，对部门整体支出、重点项目支出（挂兼职工作人员、基层团组织建设、青少年培训及少先队工作、青年之家建设运营、青少年发展、五四青年活动、预防青少年违法犯罪、志愿服务）逐项分析检查评价，目标已完成，且2022年度部门整体支出在资金分配、财务管理总体执行情况较好，产出成果达到了预期的绩效目标。

2022年，芙蓉共青团把提供发展服务与鼓励成才建功紧密结合，倡导青年优先发展，激发青年担当作为，系统先后荣获社区青春行动“优秀社区（国家级）”等荣誉，被中青报、团建头条等媒体推介，各项工作得到了上级团组织和区委、区政府的肯定。

（一）经济性评价

2022年，单位严格控制预算支出，基本支出较好的控制在预算额度内，人员经费严格按标准支出。

（二）社会效益评价

1．与党政同心，坚持为党育人。一是强化思想引领。组织全区团青学少组织开展各类主题学习，依托“智慧团建”平台实现全区各级团组织专题学习全覆盖，“建团100周年大会精神”“党的二十大精神”等专题学习率达100％；在“五四”等时间节点开展“分批入队”“离队”“集体入团”等主题团日、队课活动；扎实开展“青马工程”，芙蓉“青年讲师团”开展党的重要会议精神学习宣讲十余场。二是紧抓学习实践。开展2022年“喜迎二十大，筑梦新时代”系列活动，征集青少年美术作品350件，征文作品220篇；深化实施“雷锋家乡学雷锋”青少年志愿服务实践育人行动，积极发动青年志愿者以社区为阵地，结合“双减”，发挥社区青春行动实践育人作用。三是营造良好氛围。“芙蓉青年”微信公众号开辟“青年大学习”网上专栏，打造“青企建功强省会”“我的青春在基层”“团团科普小课堂”等专题板块，号召青少年向先进模范学习，全年阅读次数22万多次。

2．与中心同频，强化担当作为。一是凝聚青年人才力量。成立全市首家区级青年企业家协会，直接联系服务50名青年企业家，开展“青企建功强省会”系列活动，4名协会成员获评湖湘青年英才、湖南省优秀共青团员等省级荣誉，2名协会成员获评“最美青年企业家”等市级荣誉，两个项目获第九届“创青春”湖南省青年创新创业大赛奖项，两家协会成员单位签署战略合作协议。二是打造“青”字号品牌。广泛开展青年突击队建功活动，在各个领域成立26支青年突击队，在应急处突、项目建设、疫情防控等急难险重任务中发挥生力军作用。加强“青年文明号”创建，落实“青年岗位能手”评选，强化“青字号”品牌宣传推介，坚持在服务内容、服务方式和服务手段上推陈出新，努力把每个“青字号”打造成为优化服务环境的一面旗帜。三是做优志愿服务项目。积极发挥区青年志愿者协会作用，成立“河小青”行动中心，广泛开展“暖冬行动”“长沙蓝”等志愿服务活动；实施“青”护芙蓉志愿服务项目，凝聚最广泛的青年志愿者力量，募集近30万元防疫物资，组织近万名青年雷锋志愿者活跃在疫情防控一线，协助做好隔离酒店相关工作、疫情防控宣传等志愿服务。

3．与青年同行，服务青年成长。一是高位部署聚合力。承接省“共青团与人大代表、政协委员面对面”调研，有效增强共青团“代言”工作的政治功能和社会功能；召开青年发展型城区建设工作部署推进会暨2022年青年工作联席会议，积极落实《湖南省青年发展规划（2021—2025年）》；大力建设线上线下“青年之家”青年综合服务平台，累计打造省、市、区级“青年之家”28家，开展各类活动500余场，实现全区各街道“青年之家”的全覆盖。二是促进青年创业就业。推出“青创合伙人”计划，选派区内90后青年干部与青年企业家结对共成长；联合区人社局开展“职业体验岗”计划，提供实习岗位近百个。落实“城市合伙人”计划，吸收超级实习生38名，1名实习生获评“长沙市优秀实习生”，1家企业获评“长沙市大学生就业实习基地”。三是关爱青少年身心健康。开展“我为青年做件事”暨基层团建调研活动，实施“希望工程一元捐”等希望工程品牌项目，援建龙山“希望小屋”10家，帮扶困难青少年家庭近30家，募集扶持资金近20万元；强化12355 青少年服务台和青少年维权岗专业支持及品牌宣传，开展“中高考减压”“青春自护”等项目；委托长沙雏鹰、零点智能、星城学雷锋等团属青年社会组织开展“青年汇”“阳光剧场”“雷锋少年”等项目，1个项目获评省学雷锋志愿服务“五个一批”先进典型；开展“青春芙蓉？潮动七夕遇见你”等联谊交友活动、公考培训活动，切实有效发挥好共青团服务功能。

4．与改革同向，抓实基层基础。一是增强团的组织功能。扎实推进国家级县域共青团基层组织改革试点工作和国家级社区青春行动试点工作，接受团中央、团省委的调研观摩，5月通过团中央改革试点区验收，识字里社区成为团中央城市基层组织改革第一批试点社区，德政园社区和滩头坪社区获评团中央社区青春行动优秀社区（国家级），6月获中青报头版推介。二是充实团的骨干队伍。抓好“关键少数”，选任配齐挂兼职干部，举办2022年基层团干部培训班、“红领巾学院”第四期培训班及辅导员风采大赛。2个集体，2名个人获评省级荣誉；“团建协理员”行动计划获“团建头条”报道推介。三是扩大团的组织覆盖。筹备区青联，完善以共青团为核心、青联为枢纽、青联组织社团为紧密层的青联组织体系；充分发挥“创益蜂巢”孵化基地平台优势，助推青年社会组织向专业化和规范化方向发展，“两新”组织中的团的影响力逐渐扩大。

（二）存在的问题及原因分析

为加强绩效目标的整体实施，本部门需加强预算申报，尽量做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性。预算申报需结合项目绩效目标，保证预算与产出目标相匹配，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核，财务人员水平有待提升，对项目监管需更加严格，下一步将加强学习培训。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会部门决算公开表格

2、2022年度中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会部门整体支出绩效评价报告

中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会

2023年10月7日