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芙蓉区委统战部2020年部门预算编制说明

发布时间 : 2020-07-22 来源：芙蓉区统战部字体大小：

第一部分　芙蓉区委统战部2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、部门经济科目总支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分　部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分：

芙蓉区委统战部2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央及省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、协调开展全区统一战线重大理论研究，拟定全区统一战线政策并推动落实，及时向区委及省委、市委统战部反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议，组织统一战线的重大活动，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟定全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助民主党派区工委、区工商业联合会（以下简称区工商联）做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见建议，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

5、贯彻落实民族宗教工作方针、政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，联系少数民族代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、推荐工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

6、统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作、开展对台统战工作，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，协同有关部门做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

7、参与制定、推进、落实鼓励支持非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士的情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济代表人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，协同辖区内高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

9、统一管理全区侨务工作，依法保护归侨、侨眷、华侨华人的合法权益，负责指导、宣传、督促落实侨务工作政策法规，调查研究侨情、侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作。

10、统筹协调和指导区直有关部门、各街道（园、局）党（工）委统一战线工作。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

11、承办区委交办的其他事项。

12、长沙市芙蓉区归侨侨眷联合会由区委统战部代管。

（二）机构设置

芙蓉区委统战部单位包括本级、内设科室2个，分别是办公室、民族宗教科、二级机构1个，为芙蓉区党外人士服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入　2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）统战部本级

（二）侨联工作经费

（二）下属芙蓉区党外人士服务中心

三、涉及机构改革部门情况

区委统战部统一管理民族宗教、侨务工作。将区民族宗教和外事侨务局的民族事务、宗教事务、侨务管理职责划入区委统战部，对外加挂区民族宗教事务局牌子，对外使用区政府侨务办公室名称。新增下属二级机构，名为芙蓉区党外人士服务中心。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障统战部机关基本运行的经费以及统战部归口管理的侨联等专项经费、下属二级机构芙蓉区党外人士服务中心经费。

（一）收入预算。2020年年初预算数509.89万元，全部为一般公共预算拨款收入。收入较去年增加130.64万元，主要是机构改革后将区民族宗教和外事侨务局的民族事务、宗教事务、侨务管理职责划入区委统战部，新增下属二级机构芙蓉区党外人士服务中心。

（二）支出预算。2020年年初预算数509.89万元，其中，一般公共服务490.87万元，社会保障和就业19.02万元。支出较去年增加130.64万元，主要是机构改革后将区民族宗教和外事侨务局的民族事务、宗教事务、侨务管理职责划入区委统战部，新增下属二级机构芙蓉区党外人士服务中心。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入509.89万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年年初预算数为416.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020 年年初预算数为93.43万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中：“两专一创”工作经费3万元，主要用于推进宗教教职人员认定备案和宗教活动场所财务监督管理两个专项工作及创建“和谐寺观教堂”深入开展；民族团结进步创建“六进”工作经费7万元，主要用于根据国家、省、市三级工作要求，民族团结进步创建“六进”工作需相关的建设与管理工作经费，健全民族工作机构，保障相关工作经费；统一战线同心创建成果展示汇报会经费20万元，主要用于开展统一战线“同心创建”和凝心聚力“新时代”创新成果展示评选汇报活动；少数民族人员管理工作经费8万元，主要用于我区给予试点所在单位适当的配套资金用于服务站正常运作；宗教工作经费4万元，主要用于对基督教私设聚会点、邪教摸底，根据情况进行登记、指导，签订管理协议书，并根据需要组织相关部门监控、守点、执法、取缔，进行常态化管理；侨联工作经费6万元，主要用于配合市侨联开展“双百”扶贫三年计划，结对筹集资金进行重点配套帮扶；台胞朱振行、华侨颜建华生活补助金3.432万元，主要用于发放87年前回长定居台胞朱振行及华侨颜建华每月生活补助；民族宗教业务培训和外事侨务综合素质提升培训经费2万元，主要用于开展民族宗教业务培训，加强基层外事侨务干部队伍素质，适应形势发展要求；其他统战对象服务经费5万元，主要用于统战工作学习交流、上级调训、重要课题调研考察、统战宣传信息工作、支持各界统战人士参政议政、民主监督，走访慰问困难统战对象等工作；民主党派工作经费35万元，主要用于按上级要求按300元／人／年安排专项工作经费（1100余人）。

六、部门经济科目总支出情况说明

统战部2020年部门经济科目支出509.89万元，其中：

工资福利支出336.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出40.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助34.37万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

资本性支出4.6万元，主要包括：会议室新购入投影仪一台1万元、更换四台电脑共计3.6万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年统战部本级及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款40.98万元，比2019年预算（商品和服务支出）增加4.2万元，上升11.42％，主要是由于机构改革，将区民族宗教和外事侨务局的民族事务、宗教事务、侨务管理职责划入区委统战部。新增下属二级机构芙蓉区党外人士服务中心。

注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

（二）“三公”经费预算

2020年我单位“三公”经费预算数总额为0万元，其中：公务接待费0万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算较2019年减少10万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

（三）政府采购情况

2020年统战部政府采购预算总额1万元，全部用于购买打印纸。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，统战部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算（未）安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）政府性基金预算支出

统战部单位2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标509.89万元；部门项目支出绩效目标申报11个，资金93.43万元。