目录

第一部分芙蓉区五里牌街道2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区五里牌街道2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示,完成市、区人民政府部署的各项任务。

2、负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作,组织单位和居民开展爱国卫生运动,落实门前三包责任制。

3、组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

4、配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

5、协同建设主管部门监督施工单位依法施工,防治施工扬尘、扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。

6、对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

7、组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。

8、制定本辖区社会治安综合治理规划,并组织落实。

9、负责经济、计划生育、统计、红十字会、人民调解工作。协调有关部门做好劳动就业工作。

10、负责拥军优属、征兵等工作。

11、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

12、制定社区建设、社区服务发展规划,发展社区服务设施,合理配置社区服务资源。

13、组织社区服务志愿者队伍,动员单位和居民兴办社区服务事业。

14、兴办社会福利事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

15、指导社区居委会工作,及时向上级政府反映居民的意见和要求。

16、对居民进行法制和社会公德教育,组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

17、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识。

18、承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编办核定,五里牌街道包括五里牌街道机关本级,其中内设办公室7个,分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所、纪检监察室;二级机构3个,为五里牌街道公共服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站;基层群众性自治组织3个,分别是火车站社区居民委员会、五里牌社区居民委员会、燕山街社区居民委员会。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

(一)五里牌街道机关本级

(二)公共服务中心

(三)网格化综合服务中心

(四)退役军人服务站

(五)三个基层群众性自治组织:火车站社区、五里牌社区、燕山街社区。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入,无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含街道机关及辖区三个社区居民委员会基本运行的经费,五里牌街道办事处归口管理的综合运转项目、社区惠民、综合预算等专项经费。

(一)收入预算。2021年年初预算数3744.48万元,其中,一般公共预算拨款3744.48万元,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款、纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加328.02万元,主要是公用经费、综合运转经费的增加。

(二)支出预算。2021年年初预算数3744.48万元,其中,一般公共服务支出1660.07万元,社会保障和就业支出936.28万元,城乡社区支出1148.13万元。支出较去年增加328.02万元,主要是公用经费、综合运转经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入3744.48万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为2536.35万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为1208.13万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:综合运转项目经费(含各条线经费)1028.13万元,主要用于弥补各条线运行资金不足,党建、人大、政协、公安、工青妇、夜市整治、食安、安全生产、退役军人、自筹人员经费、社区经费、社会化管理、环卫所经费等方面的支出;社区惠民资金60万元,主要用于社区惠民项目资金的支出;综合预算120万元,主要用于弥补人员、日常公用经费及各项目经费的不足,以确保街道运转及年度各项工作任务的完成。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年度五里牌街道机关本级及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款110.81万元,比2020年预算增加9.31万元,上升9.17%,主要是公用经费的增加。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为3.4万元,其中,公务接待费0.9万元,公务用车购置及运行费2.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.5万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元,主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

(三)一般性支出情况

2021年本部门一般性支出总额为183.78万元,其中办公费预算116.06万元,主要是指在办公过程的支出。如文具、纸张等;公务接待费预算0.9万元,主要是用于国内接待工作费用支出;公务用车运行维护费预算2.5万元,主要用于代管公务用车维修费、保险等运行费用;劳务费预算38万元,主要用于给临时聘用人员等劳务费用支出;其他交通费用预算13.32万元,主要用于除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴等费用支出;办公设备购置预算13万元,主要用于采购本单位电脑、空调等费用。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额195.45万元,其中:政府采购货物预算45.45万元、政府采购服务预算150万元,政府采购工程预算0万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,五里牌街道所属各预算单位共有车辆0辆,受委托管理一般公务用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算(未)安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套)及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

(六)政府性基金预算支出

五里牌街道2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年芙蓉区五里牌街道整体支出3744.48万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出1208.13万元,其中:社区惠民经费项目60万元;综合运转项目1028.13万元;综合预算项目120万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区五里牌街道办事处

2021年2月19日