目录

第一部分长沙市芙蓉区五里牌街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区五里牌街道办事处

单位概况

一、部门职责

1．主要职能。

1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。  

2）以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3）指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设。

4）抓好辖区的社会治安综合治理。

5）抓好计划生育、义务教育扫盲工作。

6）配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

7）配合民政等部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

8）协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作、科普工作。

9）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区五里牌街道办事处内设机构包括：五里牌街道内设机构包括本级、内设科室、非独立核算二级机构2个。内设科室分别是：党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、纪检监察室、财政所；非独立核算所属事业单位分别是：街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心；辖区3个基层群众性自治组织分别是：五里牌社区、燕山街社区、火车站社区。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区五里牌街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区五里牌街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11157.53万元。与上年相比，增加4771.07万元，增长74.71％，主要是因为年中追加财源工作经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9951.97万元，其中：财政拨款收入9335.87万元，占93.81％；其他收入616.1万元，占6.19％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10337.01万元，其中：基本支出1853.78万元，占17.93％；项目支出8483.23万元，占82.07％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10272万元，与上年相比，增加4366.96万元，增长73.95％，主要是因为年中追加财源工作经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出9794.64万元，占本年支出合计94.75％，与上年相比，财政拨款支出增加4969.23万元，增长102.98％，主要是因为年中追加财源工作经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出9794.64元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6113.86万元，占62.42％；公共安全支出8.01万元，占0.08％；文化旅游体育与传媒支出2.5万元，占0.03％；社会保障和就业支出1144.61万元，占11.69％；城乡社区支出1357.32万元，占13.86％；农林水支出100万元，占1.02％；住房保障支出32.4万元，占0.33％；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.02％；其他支出1033.95万元，占10.56％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3416.46万元，支出决算数为9794.64万元，完成年初预算的286.69％，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算0万元，支出决算为1.16万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转以前年度人大代表专项经费开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算1304.09万元，支出决算为1318.41万元，完成年初预算的101.10％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的人员经费开支。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为5.62万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：处理以前年度遗留问题经费开支。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经济普查经费开支。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为4万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加乡镇财政管理经费开支。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为33.78万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的税收工作奖补经费开支。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为4739.89万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财源工作经费开支。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排政法工作经费开支。

9、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为2.4万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排社区戒毒工作经费开支。

10、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）

年初预算0万元，支出决算为5.61万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排社区戒毒工作经费开支。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算0万元，支出决算为2.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）中央免费开放专项经费开支。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算401.54万元，支出决算为392.02万元，完成年初预算的97.63％，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻厉行节约的要求。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为0.86万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转以前年度退休人员社会化管理经费开支。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算542.42万元，支出决算为559.33万元，完成年初预算的103.12％，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转以前年度社区人员提标经费开支。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为45.15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转以前年度五帮扶活动经费开支。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算58.37万元，支出决算为60.99万元，完成年初预算的104.49％，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转以前年度经费开支。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算0万元，支出决算为3.25万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加转业士官职业年金补发经费开支。

18、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算108.07万元，支出决算为71.15万元，完成年初预算的65.84％，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻厉行节约的要求。

19、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1.58万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加红十字会捐赠收入经费开支。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算0万元，支出决算为4.04万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加五帮扶活动资金经费开支。

21、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算0万元，支出决算为6.24万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加八一慰问经费及双拥经费开支。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为40万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工作经费、2020年文明创建工作经费、财源建设资金经费开支。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算200万元，支出决算为292.02万元，完成年初预算的146.01％，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转以前年度综合项目经费及年中追加的财税经费开支。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为90.74万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转以前年度工程建设及城管工作、垃圾分类工作经费开支。

25、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算595.56万元，支出决算为662.29万元，完成年初预算的111.20％，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转以前年度环卫所经费开支。

26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算206.4万元，支出决算为272.27万元，完成年初预算的131.91％，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转以前年度综合预算经费开支。

27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算0万元，支出决算为100万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转以前年度民生项目建设及产业发展资金经费开支。

28、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算0万元，支出决算为32.4万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加老旧小区改造项目经费开支。

29、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安全生产经费开支。

30、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1033.95万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新型冠状病毒防控工作专项经费、“三供一业”项目资金经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1845.82万元，其中：人员经费1726.11万元，占基本支出的93.51％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费119.71万元，占基本支出的6.49％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0.91万元，完成预算的26.00％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为0.91万元，完成预算的36.40％，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，与上年相比减少0.78万元，减少46.15％，主要是因为贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.91万元，占100.00％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.91万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.91万元，主要是租用公务用车所需的车辆维修费、保险缴纳支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入62.81万元；年初结转和结余0万元；本年支出60.81万元，其中基本支出0万元，项目支出60.81万元；年末结转和结余2万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出119.71万元，比上年决算数减少2.54万元，降低2.0％。主要原因是：贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.18万元，用于开展2020年参加社区戒毒（康复）培训班、易制毒化学品管控工作的培训，人数1人，培训内容为社区戒毒（康复）以及新形势下易制毒化学品管控工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额32.67万元，其中：政府采购货物支出32.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金10337.01万元，绩效评价结果显示我单位及时贯彻国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项工作，较好地履行了经济建设、文化建设、社会公共服务职能，资金使用情况较好。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年度长沙市芙蓉区五里牌街道办事处部门决算公开表格

2、2020年度长沙市芙蓉区五里牌街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区五里牌街道办事处

2021年09月22日