长沙市芙蓉区五里牌街道办事处2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示,完成市、区人民政府部署的各项任务。
2、负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作,组织单位和居民开展爱国卫生运动,落实门前三包责任制。
3、组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
4、配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。
5、协同建设主管部门监督施工单位依法施工,防治施工扬尘、扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。
6、对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。
7、组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。
8、制定本辖区社会治安综合治理规划,并组织落实。
9、负责经济、计划生育、统计、红十字会、人民调解工作。协调有关部门做好劳动就业工作。
10、负责拥军优属、征兵等工作。
11、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
12、制定社区建设、社区服务发展规划,发展社区服务设施,合理配置社区服务资源。
13、组织社区服务志愿者队伍,动员单位和居民兴办社区服务事业。
14、兴办社会福利事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作。
15、指导社区居委会工作,及时向上级政府反映居民的意见和要求。
16、对居民进行法制和社会公德教育,组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。
17、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识。
18、承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据编办核定,五里牌街道包括五里牌街道机关本级、内设科室、二级机构。内室科室分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所、纪检监察室;二级机构分别是:街道政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站。
二、部门预算单位构成
1、芙蓉区五里牌街道本级
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,946.73万元,其中,一般公共预算拨款收入3,946.73万元。收入较去年增加202.25万元,上升5.40%。主要是公用经费、综合运转经费及人员经费的增加。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算3,946.73万元,其中,一般公共服务支出1,788.49万元;社会保障和就业支出1,072.15万元;城乡社区支出965.67万元;住房保障支出120.42万元。支出较去年增加202.25万元,上升5.40%。主要是公用经费、综合运转经费及人员经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,946.73万元,其中,一般公共服务支出1,788.49万元,占45.32%;社会保障和就业支出1,072.15万元,占27.17%;城乡社区支出965.67万元,占24.47%;住房保障支出120.42万元,占3.05%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数2,802.06万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算1,144.67万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,城乡社区支出965.67万元;社会保障和就业支出179.00万元,主要用于环卫所日常工作开支及工资福利支出、社区工作经费、惠民资金、街道各条线工作支出等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年长沙市芙蓉区五里牌街道办事处机关运行经费192.56万元。机关运行经费预算较去年增加81.75万元,上升73.77%。主要是公益性岗位等公用经费、工会经费和党建经费的增加。
(二)“三公”经费预算:2022年长沙市芙蓉区五里牌街道办事处“三公”经费预算数为0.50万元,其中,公务接待费0.50万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少2.90万元,下降85.29%。主要是代管的公车已不在街道安排预算。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0.00万元;培训费预算0.00万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额12.76万元,其中:货物类采购预算12.76万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,946.73万元,其中,基本支出2,802.06万元,项目支出1,144.67万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(具体见附件)
长沙市芙蓉区五里牌街道办事处
2022年3月1日
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