目录

第一部分 芙蓉区卫生健康局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、部门经济科目总支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区卫生健康局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(一)贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、卫生健康地方性法规，拟订全区卫生健康政策、规划并组织实施。负责协调全区卫生健康服务资源配置，指导全区卫生健康规划的编制和实施。贯彻执行卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)负责协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，贯彻执行推动卫生健康公共服务多元化、方式多样化的政策措施。

(三)制定并组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。制定全区卫生应急工作预案，组织实施全区突发公共卫生事件预防控制。

(四)贯彻执行应对人口老龄化政策措施，推进老年健康事务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻执行国家基本药物政策和国家基本药物制度，制定全区基本药物采购、配送、使用的管理制度。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病调查。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责全区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，负责卫生健康系统的安全监督管理工作。

(七)拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻执行人ロ与家庭发展相关政策、计划生育政策。

(九)指导全区卫生健康工作，指导全区基层医疗卫生妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进全区卫生健康科技创新发展。

(十)负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

(十一)贯彻执行党和国家保健工作的方针政策，负责全区重要来宾、重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)制定并组织实施全区中医药事业发展规划。

(十三)制定并组织实施全区爱国卫生工作计划。

(十四)指导全区计划生育协会的业务工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

根据编办核定，卫生健康局是行政机关单位，内设办公室、公共卫生科、医政医管科(中医药管理科)、综合监管科、人口监测与家庭发展科。3个事业单位，分别是长沙市芙蓉区卫生健康综合事务中心(加挂长沙市芙蓉区基层医疗机构财务集中核算中心)、长沙市芙蓉区疾病预防控制中心、长沙市芙蓉区妇幼保健计划生育服务中心(长沙市芙蓉区妇幼保健所)。区计划生育协会(代管)由区卫生健康局指导业务工作。管理13个街道社区卫生服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、卫生健康局局机关本级

2、芙蓉区卫生健康综合事务中心

3、计生协会

4、13个社区卫生服务中心

三、涉及机构改革部门情况

(一)职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康芙蓉战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务。

(二)有关职责分工

1.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2.与区市场监管局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报区市场监管局等部门，区市场监管局等部门应当立即采取措施。区市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。

3.与区医保局的有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括卫生健康局归口管理的专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数12369.45万元，其中，一般公共预算拨款12369.45万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加7351.42万元，主要是:一、非税收入增加6000万元;二、新增基层医疗机构规范化建设投入1000万元。

(二)支出预算。2020年年初预算数 12369.45万元，其中，国防支出5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出24.07万元，医疗卫生与计划生育支出12340.38万元。支出较去年增加7351.42万元，主要是:一、非税收入增加6000万元;二、新增基层医疗机构规范化建设投入1000万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入12369.45万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为650.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020 年年初预算数为11718.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中:民兵5万元，主要用于卫生健康系统武装工作的开展;一般行政管理事务(卫生健康管理事务)63万元，主要用于医师节活动、医政医管培训校验、人才队伍建设与基本公共卫生督导培训、公卫大楼日常维修等;城市社区卫生机构8965万元，主要用于区医院整体转型事业补助、“重点人群”家庭医生签约补助、基本药物零差率销售补助、校医补助、基层医疗机构规范化建设、蓉园社区卫生服务站能力提升补助、社区卫生服务中心运转等;其他基层医疗卫生机构支出 1.8万元，主要用于村医岗位补助;基本公共卫生服务支出857.38万元，主要用于基本公共卫生服务支出;重大公共卫生服务支出152.2万元，主要用于公共地带灭鼠及下水道烟雾熏杀、病媒生物基础设施建设、爱卫工作等;中医(民族医)药专项30万元，主要用于中医服务能力提升;计划生育服务1634.2万元，主要用于计划生育奖励扶助、城镇独生子女父母奖励、计生特殊家庭春节慰问及医疗补助、免费孕前优生健康检查、免费妇女病查治、生育关怀和计生协会工作开展等;老龄卫生健康事务10万元，主要用于老年人工作开展等方面。

六、部门经济科目总支出情况说明

卫生健康局2020年部门经济科目支出12369.45万元，其中:

工资福利支出2792.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出7245.08万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助1671.48万元，主要包括:社会福利和救助、奖励金、退休费、抚恤金;

资本性支出530.1万元，主要包括:医疗专用设备购置、医疗基础设施建设、办公设备购置、其他资本性支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020 年局机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款65.3万元，比2019年预算增加3.18万元，增加了5.1%，主要是人员调入。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元)，因公出国(境)费0万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少1万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

(三)政府采购情况

2020年卫生健康局部门政府采购预算总额3558.726万元，其中，政府采购货物预算660.45万元;政府采购工程预算10万元;政府采购服务预算2888.276 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，卫生健康局所属各预算单位共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(五)政府性基金预算支出

芙蓉区卫生健康局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年卫生健康局整体支出12369.45万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目31个，涉及项目支出11718.58万元，其中:武装工作经费项目 5万元;医师节经费项目5万元;医政工作管理经费项目20万元;人才队伍建设与基本公卫督导培训经费项目8万元;公卫大楼日常维修经费项目30万元;医疗体制改革补助经费(人员补助)项目856万元;区医院整体转型事业补助经费项目231万元;“重点人群”家庭医生签约补助项目 8万元;基本药物零差率销售补助项目400万元;校医补助项目 310万元;基层医疗机构规范化建设项目1000万元;蓉园社区卫生服务站能力提升补助项目 160万元;社区卫生服务中心运转经费项目6000万元;村医补助项目1.8万元;基本公共卫生专项补助经费项目857.38万元;公共地带灭鼠及下水道烟雾熏杀项目85.5万元;病媒生物基础设施建设项目61.7万元;爱卫工作经费项目5万元;中医药管理专项资金项目30万元;计生协会经费项目18万元;生育关怀项目24万元;城镇独生子女父母奖励项目240万元;计生特殊家庭春节慰问及医疗补助项目193.2万元;计划生育奖励扶助项目1043万元;计划生育手术并发症人员扶助经费项目3万元;爱心助孕特别行动经费项目15万元;免费妇女病查治项目40万元;免费孕前优生健康检查项目45万元;危重孕产妇救助项目3万元;孕产妇和新生儿急救中心项目10万元;老龄工作经费项目 10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区卫生健康局

2020年7月22日