附件一:

2019年度芙蓉区卫生健康局单位部门决算

目  录

第一部分 芙蓉区卫生健康局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

芙蓉区卫生健康局单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国民健康政策及国家卫生使康法律法规省卫生健康地方性法规，拟订全区卫生健康政策、规划并组织实施。负责协调全区卫生健康服务资源配置，指导全区卫生健康规划的编制和实施。贯彻执行卫生健康基本公共服务均等化普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)负责协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，贯彻执行推动卫生健康公共服务提供多元化、提供方式多样化的政策措施。

(三)制定并组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预描施。制定全区?生应急工作预桌，组织实施全区突发公共卫生事件预防控制。

(四)贯彻执行应对人口老龄化政策措施，推进老年健康展务体系建设和医养结合工作。

(五)贯执行国家基本药钠政策和国家基本药物制度，割定全区基本药物采购、配送、使用的管理制度。组织开展食品安全风险测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病调查。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理负责全区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责卫生健康系统的安全监督管理工作。

(七)拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警贯彻执行人ロ与家庭发展相关政策、计划生育政策。

(九)指导全区卫健康工作，指导全区基层医疗卫生妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进全区卫生健康科技创新发展。

(十)负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

(十一)贯执行党和国家保健工作的方针政策、负责全区重要来宾、重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)制定并组织实施全区中医药事业发展规划。

(十三)制定并细织实施全区爱国卫生工作计划。

(十四)指导区计划生育协会的业务工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。卫健局单位内设机构包括:局机关及3个事业单位，分别是长沙市芙蓉区卫生健康综合事务中心(加挂长沙市芙蓉区基层医疗机构财务集中核算中心)、长沙市芙蓉区疾病预防控制、长沙市芙蓉区妇幼保健计划生育服务中心(长沙市芙蓉区妇幼保健所)。区计划生育协会(代管)由区卫生健康局指导业务工作。管理13个街道社区卫生服务中心。

(二)决算单位构成。卫健局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:卫健局单位本级。

第二部分 部门决算

附表附后

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入10057.02万元，总支出10093.92万元。与2018年相比，增加297.54万元，增长3%，主要是因为基本公共卫生服务项目人均补助标准提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10057.02万元，其中:财政拨款收入9996.42万元，占99.4%;其他收入60.6万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10093.92万元，其中:基本支出688.21万元，占6.82%;项目支出9405.71万元，占93.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计9996.42万元、支出总计10034.26万元，与2018年相比，收入增加321.66万元，增长3.32%，支出增加861.34万元，增长9.4%，主要是因为基本公共卫生服务项目人均补助标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出10034.26万元，占本年支出合计的99.4%，与2018年相比，财政拨款支出增加861.34万元，增长9.4%，主要是因为基本公共卫生服务项目人均补助标准提高。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出10034.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出24.47万元，占0.2%;卫生健康支出10009.79万元，占99.8%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为5018.03万元，支出决算数为10034.26万元，完成年初预算的199.96%，其中:

1、社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:春节期间困难职工慰问。

2、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为23.47万元，支出决算为23.47万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出卫生健康管理事务行政运行。

年初预算为506.71万元，支出决算为664.74万元，完成年初预算的131.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加，基本支出增加。

4、卫生健康支出卫生健康管理事务一般行政管理事务。

年初预算为78.6万元，支出决算为63.67万元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是:公卫大楼日常维修经费、医政医管工作经费等项目年中调减。

5、卫生健康支出卫生健康管理事务其他卫生健康管理事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级转移支付增加。

6、卫生健康支出公立医院其他公立医院支出。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级转移支付增加。

7、卫生健康支出基层医疗卫生机构城市社区卫生机构支出。

年初预算为1807.86万元，支出决算为2074.51万元，完成年初预算的114.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级转移支付增加。

8、卫生健康支出基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出。

年初预算为402.2万元，支出决算为751.47万元，完成年初预算的186.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级转移支付增加。

9、卫生健康支出公共卫生采供血机构支出。

年初预算为0万元，支出决算为19.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级转移支付增加。

10、卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务支出。

年初预算为761万元，支出决算为3601.92万元，完成年初预算的473.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级转移支付和因人均补助标准变化导致的年中预算追加。

11、卫生健康支出公共卫生重大公共卫生专项支出。

年初预算为60万元，支出决算为158.06万元，完成年初预算的263.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级转移支付增加。

12、卫生健康支出公共卫生其他公共卫生支出。

年初预算为0万元，支出决算为201.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级转移支付增加。

13、卫生健康支出中医药中医(民族医)药专项支出。

年初预算为40万元，支出决算为46万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是:年初该项目有结转结余资金。

14、卫生健康支出中医药其他中医药支出。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级转移支付。

15、卫生健康支出计划生育事务计划生育服务支出。

年初预算为1338.2万元，支出决算为2248.19万元，完成年初预算的168.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级转移支付和年初结转结余资金。

16、卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为21.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级转移支付。

17、卫生健康支出其他卫生健康支出其他卫生健康支出。

年初预算为0万元，支出决算为30.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级转移支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出688.21万元，其中:人员经费636.69万元，占基本支出的92.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金;公用经费51.52万元，占基本支出的7.49%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为1.54万元，完成预算的19.25%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.54万元，完成预算的10.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.23万元，增长74.87%，增长的主要原因是接待批次和来宾人数有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1万元，完成预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.599万元，减少59.9%，减少的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.54万元，占35.06%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占64.94%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.54万元，全年共接待来访团组3个、来宾70人次，主要是宁乡市卫健局来我单位学习全国基层中医药工作先进单位创建工作、宜章卫健局来我单位学习交流卫生健康工作、湘潭市雨湖区来我单位学习“暖心社区”建设发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1万元，主要是车辆维修支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对32个项目支出绩效开展了自评，涉及资金9405.71万元，绩效评价结果显示良好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出51.52万元，比年初预算数增加减少14.5万元，降低21.96%。主要原因是:办公、印刷、差旅、培训费都有所降低。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.92万元，其中0.6万元用于参加第八届基层卫生大会和第十四届中国社区卫生发展论坛，人数5人;0.32万元用于参加第六届湖湘医院论坛，人数4人。开支培训费34.67万元，其中8.1万元用于开展国家基本公共卫生服务项目培训，人数190人，时长3天，内容为国家基本公共卫生服务项目培训(经费预算8.5万元，已向区政府报批);4.2万元用于开展芙蓉区医疗管理与监督工作会议暨基层医疗机构医疗纠纷预防和处理培训，人数341人，内容为医疗执法监督典型案例、医疗纠纷预防和处理培训等(经费预算4.35万元，已向区政府报批);2.67万元用于开展院感管理培训，内容为医院感染管理知识，人数300人(经费预算3.65万元，已向区政府报批);8.92万元用于基层卫生健康人才能力提升培训项目，内容为提高基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队服务技能，人数39人，培训时间5天至一年不等(经费预算8.92万元，根据《关于印发长沙市2019年基层卫生健康人才能力提升培训项目实施方案》执行)。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额837.52万元，其中:政府采购货物支出535.1万元、政府采购工程支出206.66万元、政府采购服务支出95.76万元。授予中小企业合同金额837.52万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般办公用车;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。