目   录

第一部分 芙蓉区委网信办2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分：

芙蓉区委网信办2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

内容涉密，依法不予公开。

（二）机构设置

内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

纳入 2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）区委网信办本级

（二）区委网信办只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入2020年部门预算编制范围的只有区委网信办本级。

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。

（一）收入预算。2020年年初预算数360.96万元，其中，一般公共预算拨款 360.96 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算。2020 年年初预算数360.96万元，其中，基本支出 160.96万元，项目支出200万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入360.96万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年年初预算数为 160.96 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020 年年初预算数为 200万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。此项内容涉密，依法不予公开。

五、部门经济科目总支出情况说明

区委网信办2020年部门经济科目支出360.96万元，其中：

工资福利支出160.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出197.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

资本性支出3.20万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年局机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款17.01万元，因网信办为2019年3月机构改革新成立单位，2019年未安排年度预算，无法进行数据比对。

（二）“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2020年我单位无“三公”经费预算安排。

（三）政府采购情况

2020年区委网信办政府采购预算总额3.20万元，其中：政府采购货物预算 3.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区委网信办所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算（未）安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）政府性基金预算支出

我单位2020年无政府性基金预算拨款安排支出。

（六）预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标360.96万元；部门项目支出绩效目标申报10个，资金200万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表