目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

内容涉密，依法不予公开。

（二）机构设置

内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

1、中共长沙市芙蓉区委网络安全和信息化委员会办公室

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算386.51万元，其中，一般公共预算拨款收入386.51万元。收入较去年减少116.06万元，下降23.09％。主要是网信业务经费有所减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算386.51万元，其中，一般公共服务支出344.30万元；社会保障和就业支出21.74万元；住房保障支出20.47万元。支出较去年减少116.06万元，下降23.09％。主要是网信业务经费有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算386.51万元，其中，一般公共服务支出344.30万元，占89.08％；社会保障和就业支出21.74万元，占5.62％；住房保障支出20.47万元，占5.30％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数217.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算169.40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般公共服务支出169.40万元，主要用于网信工作业务等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年中共长沙市芙蓉区委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费23.39万元。机关运行经费预算较去年增加2.09万元，上升9.81％。主要是人员经费异动。

（二）“三公”经费预算：2023年中共长沙市芙蓉区委网络安全和信息化委员会办公室“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.50万元，拟召开网信委第五次会议、舆情研判会等会议，人数120人，内容为涉密，依法不予公开；培训费预算1.00万元，拟开展网信工作业务培训，人数300人，内容为涉密，依法不予公开；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1.18万元，其中：货物类采购预算1.18万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为386.51万元，其中，基本支出217.11万元，项目支出169.40万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

（具体见附件）

中共长沙市芙蓉区委网络安全和信息化委员会办公室

2023年2月7日