目  录

第一部分  文艺路街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  文艺路街道概况

一、部门职责

(一)贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

(二)制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

(三)负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

(四)开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

(五)参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

(六)制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

(七)负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

(八)加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

(九)开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育;组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

(十)指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

(十一)统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

(十二)在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

(十三)完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

文艺路街道包括本级、内设科室、二级机构3个。内设科室分别是:党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室(行政审批服务办公室)、公共安全办公室、纪检监察室、财政所;街属事业单位分别是:街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站。辖区7个基层群众性自治组织，分别是:识字里社区、文艺新村社区、韭菜园社区、乔庄社区、东广济桥社区、湘府社区、南元宫社区。

(二)决算单位构成。

文艺路街道2019年部门决算汇总公开单位构成包括:

1、文艺路街道机关本级

2、街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站

3、辖区7个基层群众性自治组织:识字里社区、文艺新村社区、韭菜园社区、湘府社区、南元宫社区、乔庄社区、东广济桥社区

第二部分  部门决算表

（公开表格见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入15843.78万元，总支出15776.51万元。与2018年相比，总收入增加9611.22万元，增长154.21%，主要是因为财政预算增加，其中限售股减持税收奖补资金9360.65万元;总支出增加9647.66万元，增长157.41%，主要是因为限售股减持税收奖补资金支出9360.47万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15843.78万元，其中:财政拨款收入14923.52万元，占94.19%;其他收入920.26万元，占5.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15776.51万元，其中:基本支出2650.58万元，占16.8%;项目支出13125.93万元，占83.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计14923.52万元、财政拨款支出总计14991.18万元。与2018年相比，财政拨款收入增加8847.16万元，增长145.6%，主要是因为财政预算增加，其中限售股减持税收奖补资金9360.65万元;财政拨款支出增加9139.93万元，增长156.2%，主要是因为限售股减持税收奖补资金支出9360.47万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出14946.18万元，占本年支出合计的94.74%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9112.93万元，增长156.22%，主要是因为限售股减持税收奖补资金支出9360.47万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出14946.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出11393.32万元，占76.23%;公共安全支出13.31万元，占0.09%;文化旅游体育与传媒支出33.24万元，占0.22%;社会保障和就业支出万1953.29元，占13.07%;卫生健康支出25.26万元，占0.17%;城乡社区支出1415.81万元，占9.47%;农林水支出100.75万元，占0.68%;灾害防治及应急管理支出11.2万元，占0.07%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4378.63万元，支出决算数为14946.18万元，完成年初预算的341.34%，其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年度市人大代表专项经费。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

 年初预算为1548.56万元，支出决算为1945.36万元，完成年初预算的125.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年退休人员年终奖年后部分追加、街道人员经费追加、2018年7-12月基本工资调标、在职在编人员及政府雇员经费追加、2019年文明城市创建奖励。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

 年初预算为0万元，支出决算为27.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:街道机动经费。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。

年初预算为0万元，支出决算为32.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:第四次经济普查经费。

5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年度基层统计站目标考核管理“以奖代补”资金。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:省级2019年度乡镇财政监管资金。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年财源建设绩效考核奖励资金。

8、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:纪检监察片区工作经费。

9、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为9360.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:限售股减持税收奖补资金。

10、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年度两新党组织书记岗位补贴资金。

11、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:社区戒毒经费。

12、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)。

年初预算为11.5万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的100%。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为13.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2017年地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)中央免费开放专项经费、2018年宣传文化专项经费、2018年文化综合专项经费。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:长沙国际马拉松赛工作经费。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:宣传文化专项经费。

16、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。

年初预算为472.5万元，支出决算为474.67万元，完成年初预算的100.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是:街道公益岗位人员补助。

17、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为16.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2017年城乡居民养老保险示范点建设资金、2018年下半年退休人员社会化管理经费。

18、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。

年初预算为1011.29万元，支出决算为1094.7万元，完成年初预算的108.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年度社区全面提质提档工作“以奖代补”资金-2019年端午节工程款、2017年度社区全面提质提档工作“以奖代补”资金、社区专职人员工资提标资金、社区办公服务用房建设补贴资。

19、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为110.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:春节慰问费、五帮扶活动慰问资金、五帮扶活动经费。

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为66.04万元，支出决算为70.18万元，完成年初预算的106.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是:基数调整后2016年1月至2016年12月新机关养老保险单位部分差额补缴、第一期2014年10月至今退休合同制工人一次性补缴养老保险。

21、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2014年10月至今退休人员职业年金单位部分。

22、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元，支出决算为22.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:区直抚恤费。

23、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

年初预算为138.09万元，支出决算为149.47万元，完成年初预算的108.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是:退役军人生活解困资金、退役军人服务中心工作经费、新能源汽车推广应用补贴分摊-军人之家。

24、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年度残疾人维权经费。

25、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为8.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年城市特殊困难群体帮扶市级补助资金。

26、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:爱卫大扫除经费。

27、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:流动人口协管员工资及保险、流动人口协管员补助。

28、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为218万元，支出决算为357.65万元，完成年初预算的164.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是:五一大道333号排危拆违工作经费、开放式物业服务工作经费、财政专项资金。

29、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为177.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年工程款、城管考核奖励经费、生活垃圾分类经费、环卫所经费追加。

30、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为662.65万元，支出决算为738.02万元，完成年初预算的111.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年街道环卫所经费、全区环卫工作绩效考核奖励。

31、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为250万元，支出决算为142.67万元，完成年初预算的57.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是:街道厉行节约工作经费减少，部分工作下一年度继续开展。

32、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为100.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年街域提质提档工作市级专项资金、乡村振兴战略专项活动经费。

33、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。

年初预算为0万元，支出决算为11.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:安全生产季度测评奖、安全生产隐患整改资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2648.34万元，其中:人员经费2341.41万元，占基本支出的88.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费306.93万元，占基本支出的11.59%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.5元，支出决算为1.03万元，完成预算的29.43%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比无增减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.03万元，完成预算的34.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比增加0.15万元，增长17.05%，增长的主要原因是公务用车维修费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.03万元，占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.03万元，其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.03万元，主要是按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等2019年12月31日，我单位开支财政拨款的受委托保管的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入45万元;年初结转和结余0万元;支出45万元，其中项目支出45万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金15776.51万元，绩效评价结果显示为优;对38个项目支出绩效开展了自评，涉及资金13125.93万元，绩效评价结果显示为优。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出306.93万元，比年初预算数增加187.31万元，增长156.59%。主要原因是:办公费及业务费预算减少、街道各条线工作量增加。

(二)一般性支出情况

2019年本单位牢固树立过“紧日子”的思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，大力压减会议费、培训费等一般性支出。2019年开支办公费158.65万元、印刷费59.75万元、咨询费0.32万元、水费6.28万元、电费19.31万元、邮电费5.2万元、物业管理费6.96万元、差旅费2.89万元、维修(护)费8.2万元、租赁费101.71万元、会议费0.45万元、培训费6.94元、劳务费187.15万元、委托业务费8.7万元、公务用车运行维护费1.03万元、其他交通费用14.54万元、办公设备购置10万元。

2019年本单门开支会议费0.45万元，2019年7月召开区“一府两院”向区人大代表通报2019年上半年工作会议，与会人员50人，预算0.28万元，实际会议餐费0.2万元，内容为区“一府两院”向区人大代表通报2019年上半年工作;2019年12月文艺路街道年度工作务虚会，与会人员46人，预算0.25万元，实际会议餐费0.25万元。2019年本单门开支培训费6.94万元，2019年3月开展文艺路街道2018年第四次经济普查暨2019年统计定报培训会，参会企业93家，预算5.58万元，实际培训费5.58万元(按人均600元发放企业统计负责人报表补贴);2019年4月8日至12日长沙市委党校组织的优秀年轻干部培训，培训地点为河南安阳红旗渠干部学院，培训人员1人，预算0.12万元，实际往返交通费0.1万元;2019年5月文艺路街道材料信息写作培训，培训人员为街道、社区工作人员，预算0.2万元，实际授课费0.2万元;2019年7月7日至14日长沙市内部审计师协会组织的内部审计人员业务提升创新培训，培训地点为浙江大学经济学院，培训人员1人，预算0.5万元，实际培训报名费0.2万元、住宿费、餐费、往返交通费0.27万元，共0.47万元;2019年6月湖南省机关事业工考培训，培训人员5人，预算0.35万元，实际培训报名费0.3万元;2019年9月23日至30日长沙市统计局组织的思维创新与素质提升培训，培训地点为北京大学，培训人员1人，预算0.35万元，实际住宿费、往返交通费0.29万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额128.99万元，其中:政府采购货物支出128.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额128.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，受委托保管车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:2019年度文艺路街道部门整体支出绩效评价报告（报告公开见附件）

附件2：2019年文艺路街道“三公”经费决算公开（报告公开见附件）

长沙市芙蓉区文艺路街道办事处

2020年9月22日