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芙蓉区文艺路街道2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-02-08 来源：芙蓉区文艺路街道字体大小：

第一部分芙蓉区文艺路街道2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分：

芙蓉区文艺路街道2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2、制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

4、开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

5、参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

6、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

7、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

9、开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

10、指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

11、统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

12、在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

13、完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编办核定，文艺路街道办事处包括本级，内设科室7个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室、纪检监察室、财政所；二级机构3个，分别是：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）文艺路街道机关本级

（二）街道政务服务中心（街道党群服务中心）

（三）街道网格化综合服务中心

（四）街道退役军人服务站

（五）辖区7个基层群众性自治组织：识字里社区、文艺新村社区、韭菜园社区、湘府社区、南元宫社区、乔庄社区、东广济桥社区

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入。支出既包含保障街道基本运行的经费、也包括文艺路街道归口管理的专项经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数4825.25万元，其中，一般公共预算拨款4825.25万元。收入较去年增加318.72万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助、综合运转经费（含公用经费、社区及村经费、环卫所经费、人大、政协、公安、安全生产、食安、退役军人、工青妇、党建、夜市整治等工作经费等）的增加。

（二）支出预算。2021年年初预算4825.25万元，其中，一般公共服务1828.81万元，社会保障和就业1576.23万元，城乡社区1420.21万元。支出较去年增加318.72万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助、综合运转经费（含公用经费、社区及村经费、环卫所经费、人大、政协、公安、安全生产、食安、退役军人、工青妇、党建、夜市整治等工作经费）的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入4825.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为3265.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1560.21万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中：综合运转经费（含公用经费、社区及村经费、环卫所经费、人大、政协、公安、安全生产、食安、退役军人、工青妇、党建、社会化管理、夜市整治等工作经费）1300.21万元，主要用于街道公用经费、社区经费、环卫所经费、人大、政协、公安、安全生产、食安、退役军人、工青妇、党建、夜市整治等工作支出；社区惠民资金140万元，主要用于社区惠民工作支出；综合预算120万元，主要用于社区建设、治安管理、维稳及宣传活动等工作支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级及所属二级单位机关运行经费一般公共预算拨款117.92万元，比2020年预算减少0.15万元，下降0.13％，主要是办公费及业务费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2.7万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.2万元，主要是单位贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

（三）一般性支出情况

2021年街道一般性支出总额为419.83万元，其中办公费225万元，主要用于保障机关运转等方面；印刷费50万元，主要用于各项工作的宣传印刷费；租赁费43.86万元，主要用于街道办公楼和东广济桥社区的办公用房租金；培训费1万元，拟开展党建培训，人数60人，内容为党员理论知识学习、入党积极分子培训。拟开展企业统计业务培训，人数90人，内容为街道辖区企业统计业务培训；公务接待费0.2万元；劳务费50万元；委托业务费20万元；公务用车运行维护费2.5万元；其他交通费用11.81万元；其他资本性支出15.46万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额202.15万元，其中：政府采购货物预算94.75万元、政府采购服务预算107.4万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，文艺路街道所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

（六）政府性基金预算支出

文艺路街道2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标4825.25万元；部门项目支出绩效目标申报3个，资金1560.21万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格